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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. 1.1. AMBIENTE DE CONTROL. Desarrollo del talento humano. Estilo de dirección. Planes y programas. CONTROL ESTRATÉGICO. 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. Modelo de operación por procesos.

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Presentation Transcript

  1. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Acuerdos, compromisos o protocolos éticos 1.1. AMBIENTE DE CONTROL Desarrollo del talento humano Estilo de dirección Planes y programas • CONTROL • ESTRATÉGICO 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Modelo de operación por procesos Estructura organizacional Contexto estratégico Identificación del riesgo Análisis del riesgo Valoración del riesgo Políticas de administración del riesgo 1.3. ADMINSTRACIÓN DEL RIESGO

  2. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Políticas de operación Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos 2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL Información primaria 2. CONTROL DE GESTIÓN Información secundaria 2.2. INFORMACIÓN Sistemas de información Comunicación Organizacional Comunicación Informativa 2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA Medios de Comunicación

  3. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Autoevaluación del control 3.1. AUTOEVALUACIÓN Autoevaluación de gestión Evaluación independiente al sistema de Control Interno 3. CONTROL DE EVALUACIÓN 3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Auditoría Interna Plan de mejoramiento institucional Plan de mejoramiento por procesos 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de mejoramiento individual

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