170 likes | 513 Views
PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013. Susun Program/ Kegiatan Berdasarkan : a). Renstra Bisnis UNS 2011-2015 dan Renstra Bisnis Fakultas /Unit Kerja ;
E N D
PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
Susun Program/KegiatanBerdasarkan: a). RenstraBisnis UNS 2011-2015 danRenstraBisnisFakultas/Unit Kerja; b). KebijakanDitjenDiktidan UNS a.l.: UKT (UangKuliah Tunggal); 10% dari PNBP utkanggaranpenelitian; Akreditasidanreakreditasi program studidanjurnalilmiah; Bantuanstudilanjut; ManajemenSistemInformasi yang terintegrasi; Internasionalisasidll;
c). Evaluasidiri unit kerja (misal: adanyaperubahankebijakanditahunberjalan? ; dayaserapanggaran?; banyaknyarevisikegiatan/anggaran?) danrekomendasi Tim SPI; d). Skalaprioritasprogram/kegiatan, berbasis“keinginan“(apa yang ingindicapai) bukan “kebutuhan” ); e). Prediksipenerimaandanpaguanggaran (baikdaribiayapendidikanmaupundari kerjasama2);
f. Target KPI (Key Performance Indicators) dalam RenstraBisnisUniversitas2011-2015; g. Standarbiaya (SBU atau SK Rektortentang Tarif ); h. Sinkronisasi /keterpaduankegiatandananggaran antar unit kerja (Kantor Pusat /Fakultas/Lembaga/ Biro/UPT/Kantor), agar tidakterjadioverlaping dantumpangtindih; i. PerencanaanTahunJamak( terusmenerus/ berkelanjutan).
MOHON PERHATIAN ..!! Dalampenyusunankegiatandananggaran: Pastikantidakterjadikesalahandalammenempatkan “K” dan “MAK” (Mata AnggaranKegiatan); Masing-masing “Kegiatan” harusdibuatToRKegiatan (Term of Reference); c. Seluruh “TOR” Kegiatandimasukkankedalam Form Rekapitulasi RAB Tahun 2013..TELITI JANGAN SAMPAI SALAH LETAK ..
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th 2013 525111 : BelanjaPegawai/Tunjangan 525119 : BelanjaJasadanBarangLainnya 525112 : Belanjabarang537112 : Belanja Modal danPeralatanMesinLainnya 525113 : BelanjaJasa537113 : Belanja Modal BangunandanGedung 525114 : BelanjaPemeliharaan 537115 : Belanja Modal FisikLainnya 525115 : BelanjaPerjalanan
RINCIAN PENGGUNAAN MAK (Mata AnggaranKegiatan) 525111 ( Gaji & Tunjangan) : Khususuntuk : “HONORARIUM” a.l. : Mengajar; Manajemen; Tim (ber- SK Rektor /Dekan; DosenLuar Biasa (DLB); Ujiandan Pembimbingan; PegawaiBulanan Lepas (PBL/Kontrak/honorer); PeningkatanKinerjaPegawaidll.
2. 525112 (BelanjaBarang) : PembelianAlatTulis Kantor (ATK); BahandanAlat ( Perlengkapan kerumahtanggan); BahandanAlatPraktikum; Penggandaan/copy; Konsumsi; PenggandaanBahanKuliah (buku, jurnaldll); PembuatanBahanCetak ( Leaflet; brosur; bukucetakandll). 3. 525113 ( BelanjaJasa) : JasaProfesi; JasaKonsultan/ TenagaAhli; JasaPeneliti; LanggananListrik, Air danTelepon.
4. 525114 (BelanjaPemeliharaan) : “KhususuntukPerawatanringan” Pemeliharaanalatdanmesin (misal: alatkantor; alatlaboratorium; kendaraandinasdll); b. Pemeliharaangedung (Non Kapitalisasi) (misal: perkantoran; perkuliahan; praktikum/laboratorium) 5. 525115 ( PerjalananDinas) : Khususuntukmembiayaiperjalanan dinasdenganmenggunakanSPPD. Yang dibiayai: Transport kekotatujuan pp; Lumpsum; transport lokal; uangmakan; Penginapan ;dan Airport Tax).
6. 525119 (BelanjaBarangdanJasa Lainnya) : UangLelah; Biayaoperasioanlpeningkatankinerja (Taliasihpurnakaryadanuangduka); Sewa (Kendaraan/mobil;AC; Tanaman dll); Kontribusi Seminar/Workshop/Raker/ Diklatdll; KontrakPenellitiandanPengabdian pd Masyarakat; BantuanStudiLanjut;
Lanjutan MAK 525119 (BelanjaBarangdanJasaLainnya) g. UangSidang; h. BiayaPengembanganTridharma PT ( OR/OD); Akomodasi (penginapan); UangMakanPegawai; LangananMajalah; Pembuatan E-Journal; LanggananBandwith; BiayaPengirimanSurat.
7. 537112 (Belanja Modal Alat & Mesin): a. Pembelian /pengadaanbarang inventarisasi; Pengadaanperalatanlaboratorium. 8. 573113 (Belanja Modal Gedung & Bangunan) “Khususuntuk Pembangunan Gedung” 9. 537115 (Belanja Modal FisikLainnya): PengadaanBukuPustaka; TambahDayaListrik; PengadaanBukuTeks ( bukureferensi).
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN A. Rencanakegiatandananggarantahun 2013 yang telahdiajukan, akandipergunakansebagaidasarpenyusunanDIPA UNS 2013; B. Batasialokasianggaran PNBP utkkeperluan: pembangunangedungbaru; pembeliankendaraanbermotor (kecualiuntukmenggantikankendaraan yang rusak); pembangunan mess/rumahdinaspimpinan; penambahanjaringantelepondll. Kecuali yang bersumberdari RM.
c. Penyusunankegiatandanpengalokasian anggaran, wajibmengedepankanprinsip efisiensi; efektifitasdanakuntabilitas; d. Hindaripengalokasiananggaranuntuk membiayaikegiatanrutin yang merupakan TUPOKSI; e. Penyusunan Program/Kegiatanharus berorientasipadaKINERJA (Out put/Out Comes).