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Was bringt die Budgetierung von Personalkosten? oder:

CHE Forum 07.11.2006. Was bringt die Budgetierung von Personalkosten? oder:. Radikal einfach, aber kompliziert !. Hans-Jürgen Simm. Universität Bielefeld.

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Was bringt die Budgetierung von Personalkosten? oder:

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Presentation Transcript

  1. CHE Forum 07.11.2006 Was bringt die Budgetierung von Personalkosten?oder: Radikal einfach, aber kompliziert ! Hans-Jürgen Simm

  2. Universität Bielefeld „Das größte Optimierungspotential in der Verwaltung der deutschen Hochschulen liegt darin, die Ressourcensteuerung bewusst, effektiv und transparent zu gestalten.“ (Prof. Dr. Leitner, HIS-GmbH, in: Leiten – Entscheiden – Steuern / 2006) CHE Forum, 07.11.2006

  3. Universität Bielefeld Das 20-Augen-Prinzip Professor/in: Mittelantrag Professor/in: Einstellungsantrag Dekan/in / Fakultät Dekan/in / Fakultät Personal-haushalt Kanzler Kanzler Rektorat Personal-haushalt Personal-verwaltung PR GB LBV SB 10 Augen 10 Augen (+8) CHE Forum, 07.11.2006

  4. Universität Bielefeld Das 4-Augen-Prinzip Professor/in: Budget - Einstellung LBV Dekan/in / Fakultät PR GB SB Finanzmanagement 4 Augen CHE Forum, 07.11.2006

  5. Universität Bielefeld Die Universität Bielefeld in Zahlen (2006) • 1.584 Stellen • 1.727 Beschäftigte • 457 Drittmittelbeschäftigte • 136.625.000 € Haushaltsmittel • 35.770.000 € Drittmittel • 18.121 Studierende • 13 Fakultäten • 4 Sonderforschungsbereiche (SFBs) • 11 Graduiertenkollegs • 5 Graduate Schools CHE Forum, 07.11.2006

  6. Universität Bielefeld Entwicklung in NRW und an der Universität Bielefeld • 1995: Finanzautonomie - 1% Reste übertragen - Stellenschöpfung - gegenseitige Deckungsfähigkeit • 2002-2005: Modellversuch Globalhaushalt an der Universität Bielefeld • 2006: Einführung Globalhaushalt in den Hochschulen NRW(Ausfinanzierungsgrad der Stellen ca. 97%) • 2006: Personalkostenbudgetierung an der Universität Bielefeld • ab 1.1.2007: Hochschulfreiheitsgesetz nur noch Körperschaft  keine LHO  uneingeschränkte Verfügbarkeit über Mittel CHE Forum, 07.11.2006

  7. Universität Bielefeld Gliederung • Warum Personalkostenbudgetierung (PKB)? • Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich?2.1. extern2.2. intern • Wie kann Personalkostenbudgetierung eingeführt werden? • Welche Risiken und Grenzen bestehen? • Was bringt die Personalkostenbudgetierung? • Offene Fragen CHE Forum, 07.11.2006

  8. Universität Bielefeld 2.1. Welche externen Rahmenbedingungen? • Deckungsfähigkeit aller Mittel • Restebildung • Übertragbarkeit • Aufgabe Stellenprinzip • Bereitstellung der Finanzmittel • keine Bewirtschaftungsvorgaben • Ausfinanzierung der Stellen CHE Forum, 07.11.2006

  9. Universität Bielefeld 2.2. Welche internen Rahmenbedingungen? • Ausreichende Größe der budgetierten Bereiche • Administrative Kompetenz • DV-Instrumente • ZLV / KLR / Controlling • Bereitschaft zur Verantwortung • kein Einsparprogramm CHE Forum, 07.11.2006

  10. Universität Bielefeld 3. Wie? Fakultäts/Fachbereichs-Budget Personal-Budget F+L LA FIF UB Berufungen,ZV, ? Innovationsfonds,Hochschulreserve,Zentraler Fonds Mittel für Forschungund Lehre Forschungs- u. Innovationsfonds Bibliotheksmittel Lehr-auftragsmittel Stellen AntragHochschulentwicklungsplan Parameter-gestützt Parameter-gestützt Antrag, Ziel-vereinbarung Antrag CHE Forum, 07.11.2006

  11. Universität Bielefeld Modalitäten • Alter / Familienstand • Hohe Auslastung • Raum- / Mietmittel • Bibliotheksmittel • Zulagen C- und W-Besoldung • Resteverbleib CHE Forum, 07.11.2006

  12. Universität Bielefeld Ziele • Maximale Bewirtschaftungsfreiheit • Minimale Regelungssteuerung • Soviel dezentral wie möglich, so wenig zentral wie nötig CHE Forum, 07.11.2006

  13. Universität Bielefeld 4. Welche Risiken und Grenzen? • Überschreitung des Budgets • Unterfinanzierung der Stellen • Einstellung von „billigem“ Personal • Kapazitätsprobleme / Aufnahmekapazität • Abschöpfung der Reste CHE Forum, 07.11.2006

  14. Universität Bielefeld 5. Was bringt die PKB? • Neue Spielräume • Rücklagen • Stärkung von Investitionen • weniger Überwachung • Mittelfristig reduzierter Verwaltungsaufwand CHE Forum, 07.11.2006

  15. Universität Bielefeld 6. Wichtige Fragen (1) • Kommen die kleinen Einrichtungen mit der Budgetierung zurecht? • Müssen wir hoch belasteten Fächern helfen, ihre Stellen voll auszufinanzieren? • Müssen wir bei Berufungen zugesagte Stellen voll ausfinanzieren? • Sollen Beamtenstellen, die mit Angestellten besetzt sind, ein höheres Budget zugeordnet werden? • Sollen wir die Personalmittel leistungsorientiert vergeben,und wenn ja: in welchem Umfang? CHE Forum, 07.11.2006

  16. Universität Bielefeld 6. Wichtige Fragen (2) • Wie gehen wir mit unvorhersehbaren Kostensteigerungen um? • Wird unsere interne Budgetierung nicht doch Auswirkungen bei Einstellungen haben in Bezug auf Alter, Familienstand, Geschlecht, Ausweitung von Teilzeit? • Welche Konsequenzen hat die Stellenunterfinanzierung auf das Kapazitätsrecht? Werden die Gerichte von uns vorgenommene Stellenkürzungen akzeptieren? • Sollen wir den Fakultäten empfehlen, auch innerhalb der Fakultät zu budgetieren? CHE Forum, 07.11.2006

  17. Universität Bielefeld Radikal einfach, aber kompliziert! Trotzdem: Es lohnt sich! CHE Forum, 07.11.2006

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