H udut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı

1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004

2. Performans Esaslı Bütçeleme • Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir.

3. Temel Unsurlar • Stratejik Plan • Performans Programı • Faaliyet Raporu

4. Misyon/Vizyon Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip uluslararası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak

5. Stratejik Amaçlar • Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerinin, standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi • Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan etkin korunmasını sağlamak • Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak • Ödeme sisteminin kolaylaştırılması da dikkate alınarak gelirlerin tam olarak tahsil edilmesi • Örgütsel etkinliğin arttırılması

6. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi • Orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta, hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesidir. • Orta Vadeli Program • Orta Vadeli Mali Plan • Günün ekonomik koşulları • Bütçe imkânları • Ödenek teklif tavanları • Hükümet politikaları • Teknolojik gelişmeler vb.

7. Performans hedeflerinin belirlenmesi • Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir. • Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklıdır.

8. Stratejik Amaç I SH I.1 Bütün Limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar % 99 oranına çıkartılacaktır. • Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61’e çıkarılacaktır. 50.000 47.500 30.500 VY 2004 2005 2004 2005 Toplam serbest pratika sayısı Standartlara uygun serbest pratika sayısı

9. Stratejik Amaç I SH I.2 Türk Boğazları’nı kullanan gemilerde pratika yapılamama oranı 2009 yılı sonuna kadar % 5’e indirilecektir. • Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir. 28.500 28.000 15.000 10.000 2004 2005 2004 2005 Türk boğazlarından geçip Türk limanlarına uğramayan gemi sayısı Transit pratika sayısı

10. Stratejik Amaç III SH III.1 2009 yılı sonuna kadar uluslararası nitelikli belgelerin standart prosedürlere uygun olarak verilmesi sağlanacaktır. • 2005 yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50’si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir. 117.000 110.000 58.500 VY 2004 2005 2004 2005 Verilen belge sayısı Standartlara uygun verilen belge sayısı

11. Stratejik Amaç IV SH IV.1 2009 yılı sonuna kadar tahsilatların tamamı bankalar aracılığıyla yapılacaktır. • 2005 yılında tahsilatın % 70’i banka aracılığı ile yapılacaktır. 120.000 100.000 72.000 70.000 2004 2005 2004 2005 Toplam tahsilat sayısı Banka aracılığı ile yapılan tahsilat sayısı

12. Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi • Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturanyönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. • Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. • Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. • Harcama birimlerini içerir. • Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.

13. Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar SA 1 SA 1 SA 2 SA 2 SA 3 SA 3 SA 4 SA 4 SA 5 SA 5 Stratejik Hedefler SH 1 SH 1 SH 2 SH 2 SH 1 SH 2 SH 1 SH 2 SH 1 SH 1 SH 2 SH 2 SH 3 SH 3 SH 1 SH 1 SH 1 SH 1 Performans Hedefleri PH 1 PH 1 PH 2 PH 1 PH 2 PH 1 PH 2 PH 3 PH 1 PH 1 PH 1 Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Faaliyet/ Projeler Faaliyet 1 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 8 Proje 2 Faaliyet 3 Faaliyet 4 Faaliyet 7 Proje 2 Proje 6 Faaliyet 5 Faaliyet 6

14. Serbest pratika faaliyeti analizi (1)

15. Serbest pratika faaliyeti analizi (2) Faaliyetlerin toplam süresi (gün) Personel gereksinimi = Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi (gün) Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi Bir kişinin yıllık performans düzeyi Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı = x x

16. Serbest pratika faaliyeti analizi (3) Bir kişinin yıllık performans düzeyi Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi 1 = x 250 0,88 = x 220 gün 20.253 gün Personel gereksinimi = 92 tabip = 220 gün

17. Stratejik Amaçlar YTL (mly) S5 S1 S2 S3 S4 Serbest pratika faaliyeti 3,802 Transit pratika faaliyeti 1,829 Uçak kontrol ve poliklinik hiz. 1,099 Kara sağlık ve poliklinik hizmetleri 1,002 Seyahat sağlığı faaliyeti 0,740 Belgelendirme faaliyeti 1,974 Faaliyet/Projeler Tahsilat işlemleri 0,497 Gelir kontrol işlemleri 0,096 Yönetim hizmetleri 0,285 Sivil savunma hizmetleri 0,038 İdari ve mali hizmetler 11,190 Personel ve eğitim hizmetleri 0,476 Takibat ve hukuk işleri 0,619 Yönetim hizmetleri 0,384 Telesağlık projesi 0,170 Otomasyon projesi 1,200 Motorbotu alımı projesi 15,100 Motorbot büyük onarımı projesi 9,560 Sağlık pratikası ve deniz ambulansı hizmet satın alınması projesi 2,030 Toplam kalite yönetimi projesi 0,063 52,152 YTL (milyon) 0,084 44,672 1,349 4,064 1,983

18. Performans Hedefleri *Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı proje maliyetlerini de içermektedir.

19. Performans Hedefleri ve Maliyetleri (Milyon YTL)

20. Kurumdan Beklentiler Yüksek müşteri memnuniyeti Daha az süre bekleme Hizmet Alanlar Daha az maliyet Bütçe Süreç adımlarının azaltılması Süreç tekrarlarının azaltılması İş Süreçleri Otomasyonun artırılması Yetki devri Beceri düzeyinin geliştirilmesi Teşkilat Teşkilat kanunu

21. Performans Ölçümü

22. Performans Göstergeleri (1) • Performans programında 57 performans göstergesi yer almaktadır.

23. Performans Göstergeleri (2) • 2002-2003 için verilerin %2’sine (1) • 2004 için %23 (13) • 2005 için %56 (32) • 2006 ve 2007 için %51 (29) ne ulaşılabilmiştir.

24. Birim Maliyetler

25. Bütçe Büyüklükleri

26. 2005 Mali Yılı Bütçe Dağılımı