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Céline BONNEFOY Alexandre GEAY Aline GRAEFFLY Cendrine MARTIN. Le 24/11/2006. Audit interne. Master 2 MIAGE spécialité ACSI. Sommaire. Flowchart QCI Tests. Flowchart. Flowchart. Flowchart. Flowchart. Flowchart. Flowchart. QCI. Service Réception Contrôle des marchandises
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Céline BONNEFOY Alexandre GEAY Aline GRAEFFLY Cendrine MARTIN Le 24/11/2006 Audit interne Master 2 MIAGE spécialité ACSI
Sommaire • Flowchart • QCI • Tests
QCI • Service Réception • Contrôle des marchandises • Création et gestion des bons de réception • Archivage des bons de réception et livraison • Authentification
QCI • Service Achats • Contrôle du matériel • Archivage • Gestion des factures et émission des ordres de paiement • Duplicata • Vérification facture • Ordre de paiement
QCI • Service Comptabilité • Vérification de la facture et de l’ordre de paiement • Supervision du paiement • Sécurité