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COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012

COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Recettes et dépenses de fonctionnement.

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COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012

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Presentation Transcript

  1. COMITE SYNDICALSéance du 11 décembre 2012

  2. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL

  3. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

  4. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

  5. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Recettes et dépenses de fonctionnement + 304 K€ 11 230 + 304 K€ 10504 10367

  6. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Répartition des dépenses de fonctionnement Les charges de personnel représentent 34,88 % du budget total du SYDEC

  7. Evolution des dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL + 304 K€

  8. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Répartition des recettes de fonctionnement

  9. Evolution des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL + 304 K€

  10. Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL • De l’autofinancement • (en milliers d’euros) + 98 K€ Evolutions de 2011 à 2013 • Des investissements • (en milliers d’euros) - 193 €

  11. 222 212 200 Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL Nouvelles adhésions Evolution de la masse salariale À périmètre identique : 8 275 000 € (+ 2,65%) 415 250 200 150 100 50

  12. Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

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