1 / 37

Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce

Smyslem vech uvedomelch lidskch cinnost je uspokojovn potreb jednotlivce nebo urcit skupiny. . Vvoj lidstva je od poctku provzen neustlm bojem za uspokojovn vlastnch potreb. V rmci zkona zachovn rovnovhy mus bt rostouc lidsk ego udrovno v nosnch mezch. Jenm z h

nat
Download Presentation

Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. Interní audit v procesu poskytování zdravotní péce Praha, 25.4.2006 Ing. Gabriela Franková

    2. Smyslem všech uvedomelých lidských cinností je uspokojování potreb jednotlivce nebo urcité skupiny.

    3. Vývoj lidstva je od pocátku provázen neustálým bojem za uspokojování vlastních potreb. V rámci zákona zachování rovnováhy musí být rostoucí lidské ego udržováno v únosných mezích. Jením z humánních nástroju 21. století, sloužících k zachování techto mezí, jsou systémy pro rízení kvality.

    4. Interní audit je: Nepodkrocitelný požadavek všech systému pro kontrolu a rízení kvality (akreditacní systémy, normy rady ISO 9000, 15189 apod.). Základní pilír rízení - cenná zpetná vazba pro management na všech úrovních rízení. Srovnání skutecnosti s vizemi. Prostredek odstranující „provozní slepotu“ a identifikující príležitosti ke zlepšování. Nenásilný edukacní prostredek - opakování.

    5. Co muže, ale nemel by být interní audit? Úcinný nástroj na deptání ega zamestnancu. Osvedcený nástroj pro transformaci prátel v neprátele. Prostredek k vyrizování osobních úctu.

    7. Vysoká rizikovost medicíny si žádá, aby kvalita tvorila její podstatu a smysl. Audity kvality musí být neoddelitelnou soucástí poskytování zdravotní péce!

    8. Má-li audit plnit své poslání, musí mít systémový základ. Tímto základem jsou metodická doporucení obsažená v norme CSN EN ISO 19011.

    9. CSN EN ISO 19011 Puvodne smernice pro auditování SMJ nebo EMS, Universálne použitelná pro všechny typy auditu. Poskytuje návod pro : plánování a prípravu auditu, provádení auditu, dokumentování a hodnocení auditu, správný výber zpusobilých auditoru, hodnocení auditoru

    10. Audit je definován jako Systematický, nezávislý, dokumentovaný proces pro získání dukazu o provádení správných cinností správným zpusobem.

    11. Systematický proces Proces probíhá dle predem stanovených pravidel s predem definovanými zdroji. Musí být plánován (dlouhodobe, krátkodobe). Musí mít predem definovaná kriteria (vuci cemu srovnává shodu - norma, standard…). Musí mít stanoven rozsah (prvek normy…). Musí mít stanoven zpusob auditu (studium dokumentace, audit na míste, pohovor apod.) a kvalifikacní požadavky na auditory.

    12. Nezávislý proces Musí zarucovat nezávislost a objektivitu auditoru. Musí mít stanovena pravidla, které zabrání stretu zájmu (ne auditor z daného pracovište). Musí být ošetreny prípadné antipatie a úmysly prokázat neshodu za každou cenu. Musí být zajištena nestrannost.

    13. Dokumentovaný proces Musí probíhat dle predem schválených dokumentovaných postupu. Predpis pro provádení interních auditu, Musí zajistit prokazatelné formalizované výstupy z auditu. Dokumentace pred zahájením auditu, Dokumentace po ukoncení auditu, Podpisová práva, presencní listiny apod. , Dokumentace prokazující kvalifikaci auditoru. Ukládání a archivace dokumentace.

    15. Typy auditu Interní - provádené interními zamestnanci organizace nebo externí firmou na základe smlouvy. Výsledky auditu vyžívá pouze auditovaná organizace. Externí - provádené vždy externí akreditovanou firmou. Výsledky auditu využívají i jiné organizace (napr. odberatelé produktu, certifikacní nebo akreditacní orgány).

    16. Audity SMJ Proverují celý systém nebo jen jeho prvky Plánované audity Rocní programy auditu, dle SMJ min. 1x rocne Neplánované audity - iniciované: velkými neshodami, požadavky zákazníka, zmenami organizacní struktury, legislativy, standardu, normy ... Audity procesu proverují funkcnost a efektivitu jednotlivých procesu a jejich návaznost na další procesy, pri proverování neshod procesu, napr. MÚ optimální pri zavádení SMJ.

    17. Audit produktu Používá se predevším v prumyslu. Ve zdravotnictví možno použít napr. pro audit zdravotnické dokumentace. Možnost nastavit kvalitativní ukazatele, napr. pocet úmrtí na danou dg. do x dnu apod. Audit personálu Naplnování kvalifikacních požadavku - Zákony 95 a 96/2005 Sb., PPM. Prohlubování a zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdelávání, kvalifikacní plány, kariérní rád apod., Hodnocení zpusobilosti zamestnance.

    18. Auditori jsou Osoby s odbornou zpusobilostí k provádení auditu, podporeni v prípade potreby technickými experty. Predevším však to jsou základní cinitele úspechu ci neúspechu auditu.

    19. Osobní vlastnosti auditora etický, spravedlivý, pravdivý, uprímný, cestný a rozvážný, prístupný názorum, ochotný zvažovat alternativní myšlenky, diplomatický a taktní, všímavý, vnímavý, všestranný, houževnatý, rozhodný, samostatný schopen rešit paradox soucasnosti = umení komunikace

    20. Paradox soucasnosti Cím více se snažíme ulehcit si život, tím více si ho komplikujeme. Cím modernejší technologie, tím horší komunikace. Prirozenost jsme povýšili na vedu, abychom se jí za velký peníz mohli ucit. Informace jsou velmi lukrativním zbožím. Lidská komunikace se stává problémem!

    21. „Existuje-li tajemství úspechu, pak je to schopnost prijmout cizí hledisko a videt veci z perspektivy druhé osoby.“ H. Ford Lidé se me ptají, jaké je mé náboženství. Ríkám jim:“ Mým náboženstvím je laskavost“. Tenzin Gyatso, 14. dalajláma

    22. Znalosti a dovednosti Auditori mají mít znalosti v techto oblastech: zásady, postupy a techniky auditu, terminologie, zásady a nástroje SMJ – akreditacní standardy, jejich provázanost a indikátory zákony, predpisy atd. odpovídající oboru, organizacní strukturu auditované organizace, dokumenty SMJ.

    23. Vzdelávání a výcvik auditoru Auditori musí mít: ukoncené dostatecné vzdelání, dovolující získat potrebné znalosti, pracovní zkušenosti, školení a výcvik v oblasti SMJ a auditu, zkušenosti z provádení auditu - auditor ve výcviku.

    24. Úroven vzdelání, pracovních zkušeností, školení, výcviku a zkušeností z auditování si stanovuje organizace v dokumentovaném postupu/predpise pro interní audit.

    25. Zahájení auditu Jmenování vedoucího týmu auditoru, Stanovení cílu, predmetu a kritérií auditu, Cíle - ceho se má auditem dosáhnout? Predmet - rozsah (org. jednotka, proces atd.) Kritéria - podle ceho se urcuje shoda (norma, standard, zákon, VRA) Prezkoumání proveditelnosti auditu: dostatecné podklady a informace, dostatecné zdroje (personální, financní, casové)

    26. Príprava auditu Plán auditu: cíle auditu a kriteria auditu vcetne dokumentace, predmet auditu vcetne organizacních jednotek, které budou auditovány, data, místa a cas auditu, predpokládaná doba trvání auditu, požadavky na odpovedné zamestnance, složení týmu auditoru Plán auditu musí být predložen auditovanému.

    27. Príprava pracovních dokumentu: kontrolní listy (check list) - nejsou povinné, formuláre pro zaznamenání zjištených skutecností. Audit dokumentace - proverení rízené dokumentace: existence povinné dokumentace, shoda obsahové náplne dokumentace s kritérii auditu, srozumitelnost dokumentace, formální komplexnost dokumentace - navazující dokumentace, aktuálnost dokumentace

    28. Audit na míste Úvodní jednání s managementem: potvrzení plánu auditu, potvrzení komunikacních a organizacních záležitostí, vyjasnení prípadných námitek, presencní listina Skutecná realizace procesu: shoda reálného postupu s dokumentací, orientovanost zamestnancu Neduverovat ani kamarádum. Vždy požadovat doložení!

    30. Príprava záveru z auditu Týmová práce auditního týmu, Záver auditu = konsensus týmu auditoru, Definování doporucení. Závery auditu: rozsah shody s kritérii auditu - neshodu dokumentovat napr. Protokolem o neshode, udržování a zlepšování SMJ, zpusobilost zajistit trvalé zlepšování.

    31. Neshody – dle normy ISO 9001 Velká neshoda - zásadní systémová neshoda zpusobující nefunkcnost prvku SMJ nebo celého systému - nutno posoudit zpravidla celý relevantní prvek SMJ a navazující prvky. Malá neshoda - je odstranitelná neshoda, která brání funkcnosti SMJ jen omezene - nevyžaduje overení celého relevantního prvku SMJ, ale pouze jeho príslušnou cást.

    32. Neshody – dle SAK, JCIA Výstupem externího auditu je pouze konstatování, zda standard/kvalitativní ukazatele procesu jsou splneny ci nesplneny. Interní audit muže v rámci vetší hloubky rovnež zavést „váhy“ plnení napr. v % - vhodné pro zlepšování rídících procesu a „zlidštení“ prubehu auditu. Zamestnanci budou závery lépe prijímat.

    33. Záverecné jednání Presentace zjištení a záveru - srozumitelnou formou, Presentace prípadných problému s prubehem auditu, Doporucení ke zlepšení - nepovinné, V prípade nesouhlasu auditovaného se závery je nutný záznam.

    34. Zpráva z auditu Podává kompletní, presný, strucný a jasný záznam o auditu, Obsah Zprávy z auditu: cíle auditu, predmet auditu (org. jednotky), identifikace clenu auditního týmu, kriteria auditu, zjištení z auditu, závery auditu (Protokoly o neshode), doporucení ke zlepšování rozdelovník zprávy z auditu

    35. ZÁVEREM

More Related