1 / 10

Rammebetingelser og prosess

Rammebetingelser og prosess. Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011. 2006 var et unormalt godt år. Dette var besparelsene:. Mer momskompensasjon investeringer 3,8 Større rammetilskudd 2,1 Mer inntektsutjevning 6,5 Større kompensasjonstilskudd 1,5

stacy
Download Presentation

Rammebetingelser og prosess

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011 Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  2. 2006 var et unormalt godt år Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  3. Dette var besparelsene: Mer momskompensasjon investeringer 3,8 Større rammetilskudd 2,1 Mer inntektsutjevning 6,5 Større kompensasjonstilskudd 1,5 Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd 14,0 lavere rentekostnad 7,0 Høyere renteinntekt 3,0 Større kalkulatoriske renter/avskrivninger 2,0 Besparelser 850 Finansposter 12,0 besparelser rådmann med stab 0,5 besparelser andre felleskostnader 2,0 gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer 3,6 Total besparelse felleskostnader 6,0 netto besparelser oppvekstenhetene 0,1 merforbruk barn og familie -1,5 besparelser helse - rehab 2,3 besparelser p.o. Inkl Staupshagen 1,5 besparelse bygg og eiendom 0,2 merinntekter drift og anlegg 0,3 merforbruk kirke, næring og kultur -0,9 Total besparelse resultatenhetene 2,0 Sum positive avvik pr 14.02 34,0 Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  4. Rammene fra vedtatt øk.plan Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  5. Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  6. Rammene er alt redusert • Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet • Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten • Renteoppgangen har starta • Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill! • Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv. • Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  7. Noen makrobetraktninger • Høgkonjunktur – mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger – Det må strammes inn • Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt! • Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går. • Renteoppgangen vil fortsette • Kommunene må investere i seniortiltak mm Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  8. Noen utfordringer for LK • Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg) • Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser? • Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger • Psykiatrireformen • Barnehagereformen • Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO. • Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall –idrettshall i økonomiplanen) Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  9. Dette betyr • Sjøl om vi ligger ”foran skjema” etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden 2008-2011. • Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått • Vi har ikke ”penger nok” Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

  10. Årshjul 2007 Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene

More Related