Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega

1. Kadrina valla arengukava ja seosed eelarvega Vallavanem Aivar Lankei

2. Kadrina valla üldandmed Pindala – 352 km² Elanike arv – 5 512 inimest Keskus – Kadrina alevik Kaugus Rakverest 15 km, Tallinnast 90 km Vallas on 2 alevikku (Kadrina ja Hulja) ning 37 küla.

3. Valla kaart (koos piirkondadega)

4. Kadrina valla arengukava koostamine Lähteülesanne ja lähtealused: • Arengukava hõlmab kogu Kadrina valla territooriumi • Olemas on alus- ja analüüsimaterjal Kadrina valla arengukava 2004-2009 • Arengukava koostatakse ajavahemikul jaanuar-mai 2007 (hõlmab ka tegevuskava koostamist

5. Kadrina valla arengukava koostamine • Olemas on valdkondlikud arengukavad nagu valla soojusenergiamajanduse arengukava, valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, valla kultuuri arengukava projekt.

6. Arengukava koostamise protsess I ETAPP – Sissejuhatus tööprotsessi (valla arengut sätestavate, mõjutavate materjalide koondamine ja KOV ülesannete määratlemine; võtmeisikute intervjueerimine; töögruppide moodustamine ja koostamise metoodika tutvustamine). II ETAPP – Kadrina valla olukorra analüüs (sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonna seisundit iseloomustavate andmete kogumine ja analüüs; kehtivate arengudokumentide analüüs, probleemide ja arenguvajaduste esiletoomine; SWOT-analüüs).

7. Arengukava koostamise protsess III ETAPP – Kadrina valla visiooni kujundamine (teemavaldkondade arenguvisioonide koostamine; valla ühtse visiooni kujundamine). IV ETAPP – Arengukava arengumudeli väljatöötamine (töötatakse välja valla arenguvisiooni realiseerimiseks probleemid, eesmärgid ja soovitud tulemused teemavaldkondade lõikes).

8. Arengukava koostamise protsess V ETAPP – Arengukava tegevuskava koostamine (Töötatakse välja ja lepitakse kokku projektiideed, nende rahastamise alused ja elluviimise korraldus) VI ETAPP – Arengukava vormistamine (Arengukava vormistamine ja avalikule arutelule esitamine)

9. Arengukava koostamise protsess Arengukava koostamise protsessile järgneb ressursikava koostamine. Ressursikava on vajalik arengukava elluviimiseks vajalike ressursside (inimesed, finantsid, sotsiaalsed ja materiaalsed ressursid) koondamiseks, kasvatamiseks ning kasutamiseks. Oluline on arengutegevuste tulemuslikkuse hindamiseks vajalike näitajate ja nendega seotud protseduuride valik. Sh ka töötajate vastustuse jaotus.

10. Põhivaldkonnad (tasakaalus tulemuskaart)

11. Põhivaldkondade omavahelised seosed

12. Valdkonna tulemuskaart

14. Lähtumine visioonist.Visioon ehk nn. ambitsioon määrab ära ka eesmärkide ulatuse. • Lähtumine nn ahelatest, järjestiksüsteemidest.Näiteks: „haritud, oskustega ja aktiivsed inimesed vallas“ on eesmärk, mille täitmisel on roll väga erinevatel institutsioonidel kuni inimese endani välja. • Lähtumine olulisusest, tähtsusest. Eesmärgid peavad olema (piirkonnale, organisatsioonile) olulised ja võtmetähendusega. • Lähtumine mõjutamise, saavutamise võimalustest. Piirkond (organisatsioon) peab suutma mingilgi määral mõjutada eesmärkide saavutamist läbi oma enda abinõude (meetmete). • Lähtumine ühistest arusaamadest ja isiklikest väljakutsetest. • Lähtumine ratsionaalsusest ja mõistlikkusest. Muutuse rakendamise ja käigushoidmise kulu ei tohi ületada taotletavat efekti. • Lähtumine eriarvamuste korral sisestest kokkulepetest. • Lähtumine eeskujudest. Teised omavalitsused, piirkonnad, organisatsioonid. • Lähtumine põhjus – tagajärg seostest

15. Ressursikava Inimesed – Tööjõu hulk, inimeste oskused ja teadmised, inimeste motiveeritus ja inimeste kogemused. Finantsid – Omavahendid, laenud, püsikulud, investeeringud. Sotsiaalsed ressursid – Kohalik partnerlus, organisatsioonikultuur, koostöö ja suhted, autoriteet ja võim. Materiaalsed ressursid – Tehnilised infrastruktuurid, hooned, maa.

16. Eelarve seos arengukavaga Kohaliku omavalitsuse eelarve väga tihe seos arengukavaga on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) ning valla- ja linnaeelarve seadusega. Kadrina valla eelarve maht lähiaastatel ~65 miljonit krooni. Eelarve koostamisel lähtume volikogu poolt kehtestatud korrast.

17. Eelarve seos arengukavaga - Arengukava tegevuskava annab olulise sisendi jooksva aasta eelarve kulude poole koostamisele. • Eelarves kaasatud, kuid tegevuskavas puuduvad investeeringud pole seadusega kooskõlas. • Arengukava on vajalik eelarveväliste rahaliste ja muude ressursside taotlemisel nii fondidest, riigilt, krediidiasutustelt ja mujalt. • Nõue kajastada arengukavas võlakohustuste võtmist (vajadus koostada tulude, kulude ja finantstehingute prognoos vähemalt arengukava kehtivusega sama pikaks ajaks). • Võlakohustused ja nende võtmine (arengukavas kajastatud).

18. Tegevuste eelarvestamine Tegevuskavasse lülitatud tegevuste eelarvesse lülitamiseks on vajalik tegevuste eelarvestamine. Mõistlik on siin kasutada projektipõhist lähenemist. Selle käigus tuleb: • Anda hinnang tegevuste kestusele ja ajalisele teostamisele. • Tuvastada tegevuse valdkond ja majanduslik sisu ja anda sobiv klassifikaator. • Hinnata tegevuste etapilisust ja kogumaksumust. • Hinnata tegevustega kaasnevaid kulusid ja tulusid. • Hinnata tegevustega kaasnevate asjaajamiste (nt. hanked) ajalisi ja rahalisi kulusid.

19. Volikogu kinnitab hiljemalt iga aasta 1.juuliks eelarve koostamise lähteülesanded/ põhimõtted, millest vallavalitsus peab lähtuma eelarve koostamisel. Näiteks: • munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäära tõstmine • lasteaiaõpetajate palga alammäära tõstmine • heakorrakulude suurendamine • kultuuri- ja spordiürituste eelarve suurendamine

20. Aitäh kuulamast!!! Kontakt: Aadress: Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa Telefon: +372 25 600 Faks: +372 25 601 E-post: kadrina@kadrina.ee