1 / 17

Þjónusta Uppbygging Ábyrgð

Þjónusta Uppbygging Ábyrgð. Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri. Helstu áherslur. Ódýr og öflug þjónusta Reykjavík áfram ódýrust Gjaldfrjáls leikskóli Lækkun fasteignagjalda Styrk fjármálastjórn Lækkun skulda Áætlanir ganga eftir Öflug uppbygging Miðborgin fær nýjan svip

alpha
Download Presentation

Þjónusta Uppbygging Ábyrgð

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Þjónusta UppbyggingÁbyrgð Steinunn Valdís Óskarsdóttirborgarstjóri

  2. Helstu áherslur • Ódýr og öflug þjónusta • Reykjavík áfram ódýrust • Gjaldfrjáls leikskóli • Lækkun fasteignagjalda • Styrk fjármálastjórn • Lækkun skulda • Áætlanir ganga eftir • Öflug uppbygging • Miðborgin fær nýjan svip • Endurbætur skólalóða • Virkjun á Hellisheiði • Hjúkrunarheimili

  3. Uppsetning áætlunarinnar A-hluti • Aðalsjóður • Skipulagssjóður/Lóðasjóður • Eignasjóður B-hluti • Bílastæðasjóður Reykjavíkur • Faxaflóahafnir • Orkuveita Reykjavíkur • Félagsbústaðir hf. • Malbikunarstöðin Höfði • Íþrótta- og sýningarhöllin • Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins • Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins • Sorpa bs. • Strætó bs. • Reksturinn skiptist í A-hluta og B-hluta sem saman mynda samstæðu Reykjavíkurborgar • Í A-hluta er borgarsjóður, sem sér um verkefni sem að stofni til eru rekin fyrir skattfé • Í B-hluta eru fyrirtæki að hálfu eða í meirihluta í eigu Reykjavíkurborgar og að stofni til rekin með gjöldum fyrir veitta þjónustu

  4. Helstu niðurstöður borgarsjóðs • Rekstrarafgangur verður 1,4 milljarðar króna • Tekjur hækka um 9,6% • Gjöld hækka um 5,3% • Heildarskuldir borgarsjóðs lækka um 8,2 milljarða króna • Hreinar skuldir borgarsjóðs lækka um 1,1 milljarð króna

  5. Rekstur borgarsjóðs

  6. Sjóðstreymi borgarsjóðs

  7. Þróun skulda borgarsjóðsá nóvemberverðlagi 2005

  8. Heildarskuldir nokkurra sveitarsjóða á íbúa 2004 skv. ársreikningum

  9. Hlutfallsleg skipting útgjalda aðalsjóðs

  10. Hvað kostar þjónustan?Meðaltalið er 667.778 kr. á ári Miðað er við gjaldskrár 2004, 5 manna fjölskyldu.  2 fullorðnir, 5 ára barn, 7 ára barn og 12 ára barn.  Allir fara í sund einu sinnií viku, eitt leikskólabarn, eitt barn í dægradvöl til kl. 16:30, eitt barn í fullu námi í tónlistarskóla. Hús með fasteignamat = 25 millj

  11. Lykiltölur borgarsjóðsí hlutfalli af tekjum

  12. Helstu áherslur í samstæðu • Orkuveita Reykjavíkur • Hellisheiðarvirkjun • Ljósleiðaravæðing heimilanna • Strætó bs. • Staðinn verður vörður um eflingu þjónustu • Breytingar á hafnarsvæðum • Framkvæmdir vegna Tónlistar- og ráðstefnuhúss • Uppbygging á Grundartanga • Samþykkt um sölu á Malbikunarstöðinni

  13. Helstu niðurstöður samstæðu • Veltufé frá rekstri vex um 19,8% • Fjárfestingar samstæðunnar nema 21,8 milljörðum króna og eru fjármagnaðar með • 11,7 milljörðum frá rekstri • 10,1 milljarði af lánsfé • Tekjur vaxa um 9,3% • Gjöld vaxa um 6,3%

  14. Sjóðstreymi samstæðu

  15. Fjárfestingar samstæðunnar

  16. Þróun skulda samstæðunnar á nóvemberverðlagi 2005

  17. Umræður um fjárhagsáætlun • Frumvarp lagt fram í borgarráði10. nóvember • Fyrri umræða í borgarstjórn15. nóvember • Síðari umræða í borgarstjórn6. desember

More Related