Gennemgang af budgetmål 2014-2017

1. Gennemgangafbudgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef, Økonomi

2. Disposition • Hvordan har vi arbejdet med målene(principper og Aarhus mål) • Gennemgang af de enkelte mål

3. Budgetbemærkninger Strategien.. - Vi holder borgerne væk – fordi de vil klare sig selv - Al magt til borgerne – fordi det er dem vi er her for Vi er sammen med borgerne – fordi det er i mødet med borgeren, at den gode pleje og omsorg skabes ..ligger til grund for budgetbemærkninger!

4. Politiske mål – budgetbemærkninger følger op på effekten af strategien • Principper for budgetbemærkningerne 2013-2016: • i overensstemmelse med strategien • langsigtede og dækker hele strategiperioden • understøtter, at byrådet konkret og reelt kan forholde sig til retningen på ældreområdet på det strategiske niveau • øget fokus på omkostninger (ydelser) og effektivitet

5. Aarhus mål • 3500 flere indbyggere pr. år frem mod 2030 • 2000 nye arbejdspladser hvert år frem til 2030 • 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse • 1000 flere selvhjulpne ældre/borgere med handicap • Aarhus CO2-neutral i 2030

6. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 1: Vi holder borgerne væk: • Delmål 1.1: • Frem til år 2016 skal middellevetiden i • Aarhus Kommune stige med 0,5 år pr. år

7. Politiske mål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: Vi holder borgerne væk • Delmål 1.2: • I 2016 skal 9 ud af 10 borgere over 65 år ikke modtage praktisk hjælp • Indikator: • Effektmål for rehabiliteringsindsats i regi af projektet ”Grib hverdagen”

8. Politiske mål – budgetbemærkninger Andel af borgere, der ikke får praktisk hjælp(Frit valg) Delmål 1.2

9. Indikator for delmål 1.2 Antal borgere, der har påbegyndt rehabilitering i ”Grib hverdagen” Effekter af rehabilitering ift. selvhjulpenhed

10. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 2: Al magt til borgerne • Delmål 2,1: • Andelen af borgere, der benytter • henholdsvis læse- og skrive adgang i • journalen skal stige årligt frem mod 2016 (jf. tabel)

11. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: Al magt til borgerne • Delmål 2.2: • Vi understøtter borgerne i deres hverdag • med respekt for den enkelte borgers • ønsker og behov • Indikator: • Mål for, hvor tilfreds borgerne er for hjælperens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov (4,3) • Mål for tilfredshed med hjælpen alt i alt (4,2) • Mål for i hvilken grad borgerne får den hjælp de er bevilliget (4,4) • I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme (4,1)

12. Politiske mål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 3: • Vi er sammen med borgerne • Delmål 3.1: • I 2016 er dendirektebrugertid i fritvalgsområdet steget til 56% • Indikator: • Opgørelse af sygefravær, arbejdsulykker

13. Politiske mål – budgetbemærkninger Direkte brugertid på fritvalgsområdet * Nedgangen i btp. 2011 skyldes fald i antal ældre samtidig med forsinket personaletilpasning som følge af gennemført sparerunde. På baggrund af forøget fokus på økonomistyring på fritvalgsområdet fastholdes målet for 2012 og frem.

14. Politiskemål – budgetbemærkninger Indikator: Effekter af sygefraværsindsats samt fokus på arbejdsmiljø

15. Politiske mål – budgetbemærkninger • Indikator: mål for den velfærdsteknologiske indsats

16. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: • Vi er sammen med borgerne • Delmål 3.3 • I Sundhed og Omsorgsområdet vil vi konstant forbedre rammer og samarbejde ift. at tiltrække og fastholde frivillige

17. Politiske mål – budgetbemærkninger Mål vedrørende frivilligområdet:

18. Spørgsmål