1 / 18

Gennemgang af budgetmål 2014-2017

Gennemgang af budgetmål 2014-2017. Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef, Økonomi. Disposition Hvordan har vi arbejdet med målene (principper og Aarhus mål) Gennemgang af de enkelte mål. Budgetbemærkninger. Strategien..

alyssa
Download Presentation

Gennemgang af budgetmål 2014-2017

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gennemgangafbudgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef, Økonomi

  2. Disposition • Hvordan har vi arbejdet med målene(principper og Aarhus mål) • Gennemgang af de enkelte mål

  3. Budgetbemærkninger Strategien.. - Vi holder borgerne væk – fordi de vil klare sig selv - Al magt til borgerne – fordi det er dem vi er her for Vi er sammen med borgerne – fordi det er i mødet med borgeren, at den gode pleje og omsorg skabes ..ligger til grund for budgetbemærkninger!

  4. Politiske mål – budgetbemærkninger følger op på effekten af strategien • Principper for budgetbemærkningerne 2013-2016: • i overensstemmelse med strategien • langsigtede og dækker hele strategiperioden • understøtter, at byrådet konkret og reelt kan forholde sig til retningen på ældreområdet på det strategiske niveau • øget fokus på omkostninger (ydelser) og effektivitet

  5. Aarhus mål • 3500 flere indbyggere pr. år frem mod 2030 • 2000 nye arbejdspladser hvert år frem til 2030 • 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse • 1000 flere selvhjulpne ældre/borgere med handicap • Aarhus CO2-neutral i 2030

  6. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 1: Vi holder borgerne væk: • Delmål 1.1: • Frem til år 2016 skal middellevetiden i • Aarhus Kommune stige med 0,5 år pr. år

  7. Politiske mål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: Vi holder borgerne væk • Delmål 1.2: • I 2016 skal 9 ud af 10 borgere over 65 år ikke modtage praktisk hjælp • Indikator: • Effektmål for rehabiliteringsindsats i regi af projektet ”Grib hverdagen”

  8. Politiske mål – budgetbemærkninger Andel af borgere, der ikke får praktisk hjælp(Frit valg) Delmål 1.2

  9. Indikator for delmål 1.2 Antal borgere, der har påbegyndt rehabilitering i ”Grib hverdagen” Effekter af rehabilitering ift. selvhjulpenhed

  10. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 2: Al magt til borgerne • Delmål 2,1: • Andelen af borgere, der benytter • henholdsvis læse- og skrive adgang i • journalen skal stige årligt frem mod 2016 (jf. tabel)

  11. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: Al magt til borgerne • Delmål 2.2: • Vi understøtter borgerne i deres hverdag • med respekt for den enkelte borgers • ønsker og behov • Indikator: • Mål for, hvor tilfreds borgerne er for hjælperens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov (4,3) • Mål for tilfredshed med hjælpen alt i alt (4,2) • Mål for i hvilken grad borgerne får den hjælp de er bevilliget (4,4) • I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme (4,1)

  12. Politiske mål – budgetbemærkninger • Overordnet mål 3: • Vi er sammen med borgerne • Delmål 3.1: • I 2016 er dendirektebrugertid i fritvalgsområdet steget til 56% • Indikator: • Opgørelse af sygefravær, arbejdsulykker

  13. Politiske mål – budgetbemærkninger Direkte brugertid på fritvalgsområdet * Nedgangen i btp. 2011 skyldes fald i antal ældre samtidig med forsinket personaletilpasning som følge af gennemført sparerunde. På baggrund af forøget fokus på økonomistyring på fritvalgsområdet fastholdes målet for 2012 og frem.

  14. Politiskemål – budgetbemærkninger Indikator: Effekter af sygefraværsindsats samt fokus på arbejdsmiljø

  15. Politiske mål – budgetbemærkninger • Indikator: mål for den velfærdsteknologiske indsats

  16. Politiskemål – budgetbemærkninger • Overordnet mål: • Vi er sammen med borgerne • Delmål 3.3 • I Sundhed og Omsorgsområdet vil vi konstant forbedre rammer og samarbejde ift. at tiltrække og fastholde frivillige

  17. Politiske mål – budgetbemærkninger Mål vedrørende frivilligområdet:

  18. Spørgsmål

More Related