1 / 51

Pressupostos 2008

Pressupostos 2008. PRESSUPOSTOS 2008. OBJECTIUS Millorar la qualitat de vida dels ciutadans Millorar i ampliar l’atenció i el servei a les persones Augmentar l’eficiència en l’apliació dels recursos Prioritzar l’Educació, el Benestar Social, la Seguretat, la Cohesió Ciutadana i

malise
Download Presentation

Pressupostos 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pressupostos 2008

  2. PRESSUPOSTOS 2008 • OBJECTIUS • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans • Millorar i ampliar l’atenció i el servei a les persones • Augmentar l’eficiència en l’apliació dels recursos • Prioritzar l’Educació, el Benestar Social, la Seguretat, la Cohesió Ciutadana i • la Qualitat Urbana • Dotar del mateix nivell i diversitat de serveis en el conjunt de la ciutat • Facilitar l’accessibilitat als serveis municipals a tots els ciutadans • Racionalitzar l’estructura interna de l’Ajuntament amb la configuració • de noves Àrees i la promoció de la transversalitat

  3. PRESSUPOSTOS 2008

  4. PRESSUPOSTOS 2008

  5. PRESSUPOSTOS 2008

  6. PRESSUPOSTOS 2008

  7. PRESSUPOSTOS 2008

  8. PRESSUPOSTOS 2008 COMPARATIU 2007 2008 % PRESSUPOST ORDINARI 37.723.934 41.199.840 9,21 PRESSUPOT CONSOLIDAT 40.360.254 44.411.185 10,3

  9. PRESSUPOSTOS 2008 QUADRE COMPARATIU

  10. PRESSUPOSTOS 2008 • INGRESSOS • Contenció i disminució de la càrrega impositiva als ciutadans • Contenció en el creixement de les taxes, tot millorant • l’eficiència en la gestió dels serveis que en són objecte • Tendir a l’autofinançament dels programes i activitats • Augmentar les transferències econòmiques d’altres institucions • Generar Estalvi Net suficient per poder acometre noves inversions

  11. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  12. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  13. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  14. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  15. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  16. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  17. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  18. PRESSUPOSTOS 2008 INGRESSOS

  19. PRESSUPOSTOS 2008 QUADRE COMPARATIU 2007-2008 RESUM PER CAPÍTOLS 2007 2008 % TOTAL CI IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 17.620.000 4,3 TOTAL CII IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 2.000.000 -6,98 TOTAL CIII TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 8.387.401 8,9 TOTAL CIV TRASFERÈNCIES CORRENTS 10.571.734 12.658.939 19,74 TOTAL CV INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 533.500 47,38 TOTAL CVI VENDA BÉNS IMMOBLES TOTAL CVII TRASFERÈNCIES DE CAPITAL TOTAL CVIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS TOTAL CIX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOSTOS INGRESSOS 37.723.934 41.199.840 9,21

  20. PRESSUPOSTOS 2008 QUADRE COMPARATIU INGRESSOS

  21. PRESSUPOSTOS 2008 REPERCUSSIÓ DELS INGRESSOS 2007/08

  22. PRESSUPOSTOS 2008 • DESPESA • Aposta per la contenció de la despesa • Contenir l’augment del Capítol 1 • No fer un pressupost purament incrementista • Apostar per a la dotació a programes i projectes ben definits • Dotar especialment els objectius i les prioritats polítiques • Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos • Estamblir mecanismes de claredat i transparència en l’assignació, ús i eficàcia dels recursos pressupostaris

  23. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES

  24. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES 2007 2008 %

  25. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES ALCALDIA

  26. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

  27. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

  28. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

  29. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES ECONOMIA I HISENDA

  30. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES EDUCACIÓ

  31. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES EDUCACIÓ

  32. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

  33. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

  34. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

  35. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES TERRITORI I URBANISME

  36. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES GENERALS

  37. PRESSUPOSTOS 2008 CÀRREGA FINANCERA ANY 2008

  38. PRESSUPOSTOS 2008 APORTACIONS INSTITUTS I PATRONATS INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA 1.534.000 INSTIUT MUNICIPAL D’ESPORTS 802.860 PATRONAT D’ESTUDIS UNIVERSITARIS Patronat 3.005 Subvenció UVic 80.000 INSTITUT MUNCIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 675.547 TOTAL APORTACIÓ INSTITUTS I PATRONATS 3.095.412

  39. PRESSUPOSTOS 2008 PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS ESTAT D’INGRESSOS 2008 CIII Taxes i altres ingressos 75.100 CIV Transferències corrents 871.235 TOTAL INGRESSOS 946.335 ESTAT DE DESPESES CI Despeses de personal 335.775 CII Compra béns corrents i serveis 334.475 CIV Transferències corrents 271.900 CVI Inversions 4.185 TOTAL DESPESES 946.335

  40. PRESSUPOSTOS 2008 PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL ESTAT D’INGRESSOS 2008 CIII Taxes i altres ingressos 123.850 CIV Transferències corrents 717.547 CV Ingressos patrimonials 20 TOTAL INGRESSOS 841.417 ESTAT DE DESPESES CI Despeses de personal 84.760 CII Compra béns corrents i serveis 726.637 CIII Despeses financeres 20 CVI Inversions 30.000 TOTAL DESPESES 841.417

  41. PRESSUPOSTOS 2008 PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA ESTAT D’INGRESSOS 2008 CIII Taxes i altres ingressos 1.455.200 CIV Transferències corrents 2.979.800 CV Ingressos patrimonials 1.000 TOTAL INGRESSOS 4.436.000 ESTAT DE DESPESES CI Despeses de personal 823.000 CII Compra béns corrents i serveis 3.612.000 CIII Despeses financeres 1.000 TOTAL DESPESES 4.436.000

  42. PRESSUPOSTOS 2008 Despesa per habitant % sobre pressupost Import per habitant import

  43. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES

  44. PRESSUPOSTOS 2008 DESPESES

  45. PRESSUPOSTOS 2008 PERSONAL 2008 ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL ALCALDIA 8351.845 Total 8351.845 AFERS SOCIALS I CIUTADANIA Serveis socials 36 1.220.700 Joventut 2 114.790 Total 38 1.335.490 ECONÒMICA Hisenda 13 629.850 Medi ambient 2 92.430 Turisme 2 65.650 Total 17 787.930 EDUCACIÓ Ensenyament 10 339.300 Cultura –IMAC- 9 304.850 Biblioteca 6 172.900 Total 25 817.050

  46. PRESSUPOSTOS 2008 PERSONAL 2008 ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL SERVEIS I RÈGIM INTERIOR Serveis Generals 28 1.165.450 Barris 6 194.800 Informàtica 5 261.300 Arxiu 2 125.450 Ordenances 5 145.600 Brigada 20 823.290 Cementiri municipal 2 85.345 Guàrdia Urbana 72 2.783.300 Grua municipal 3 87.100 TOTAL 143 5.671.635 TERRITORI I URBANISME 30 1.516.320 TOTAL 30 1.516.320 TOTAL FINAL 261 10.480.270

  47. PRESSUPOSTOS 2008 NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008 Alcaldia 1 Ordenança (lloc reservat minusvàlids) C1 Afers socials i ciutadania 1 Punt dona (laboral) A2 1 Punt acollida (laboral) A2 1 Tècnic oficina acollida A2 2 Agents oficina acollida C2 Àrea Econòmica – Medi Ambient 1 Tècnic ciències ambientals (laboral) A1 Àrea d’Educació 1 Tècnic coordinador d’Àrea (eventual) A1 Serveis Generals Oficina atenció al ciutadà 2 Administratius C1 3 Auxiliars C2 Barris 1 Coordinador agents (laboral) C1 2 Tècnics aula autoaprenentatge (laboral) A2 3 Agents centres cívis C2

  48. PRESSUPOSTOS 2008 NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008 Guàrdia Urbana 1 Caporal C2 5 Guàrdies C2 Territori i Urbanisme 1 Arquitecte (domini informàtica) A1 (Suprimeix un lloc A2) 1 Arquitecte ½ jornada (eventual) A1 TOTAL NOUS LLOCS DE TREBALL 27

  49. PRESSUPOSTOS 2008 SITUACIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE VIC a 01/01/08 Previsió ingressos corrents sense contribucions especials 40.800.000 Previsió despeses corrents 31.175.000 Previsió interessos i amortitzacions 5.078.000 Estalvi net 4.547.000 Previsió deute viu 32.360.810 Previsió ingressos corrents sense contribucions especials 40.800.000 Percentatge s/ingressos corrents 79,32%

  50. PRESSUPOSTOS 2008 • Resum • Pressupost quantitativa i qualitativament molt important • Programa polític que conté un projecte de ciutat • Nova estructura organitzativa i funcional • Esperit de servei i enfocament a les persones • Contenció de la Càrrega Financera sense deixar de fer les inversions importants • Generació d’Estalvi Net important, que ens permetrà assumir les noves inversions • El Pla d’Inversions pel quadrienni ha de servir per dotar a Vic dels equipaments i serveis que la ciutat necessita

More Related