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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes

1 ère Partie. Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes. Le budget primitif 2011. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT . DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 €

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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes

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Presentation Transcript

  1. 1 ère Partie Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes

  2. Le budget primitif 2011

  3. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 € En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de l’exercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent : 773 €/habitant La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 216 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

  4. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite) • Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 828 929 € (+ 3,35 %) • Chapitre 012 : Charges de personnel : 10 539 220 € (+ 1,94 %) • Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 3 528 011 € (- 2,28 %) • Dont subventions de fonctionnement : • - Subventions aux associations : 763 414 € • - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 942 936 € • - Contributions aux organismes de regroupement intercommunal :  626 296 € • Chapitre 66 : Charges financières : 1 174 588 € (- 9,16 %)

  5. Dépenses réelles de fonctionnement 2011 par interventions – chapitre 011

  6. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite) • RECETTES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 € • En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent : • 907 €/habitant • La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 316 euros/habitant • (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

  7. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT  (suite) Chapitre 013 : Atténuations de charges  185 219 € (+ 19,5 %) Chapitre 70 : Produits des services  525 415 € (- 9,36 %) Chapitre 73 : Impôts et taxes  14 363 966 € (+ 1,77 %) Chapitre 74 : Dotations et participations  8 144 621 € (- 6,94 %) Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante  332 179 € (- 22,1 %) AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL Le virement à la section d’investissement (2 758 429 €) cumulé aux dotations d’amortissement (848 144 €) représente un total de 3 606 573 € qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses d’équipement.

  8. Exprimée en million d’euros (M€)

  9. Recettes réelles de fonctionnement 2011

  10. BP 2011 : section d’investissement  DEPENSES D’INVESTISSEMENT12 680 251 € (+ 11,2 %) Les dépenses d’équipement représentent : 367 €/habitant àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 €/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

  11. BP 2011 : SECTION d’investissement (suite)

  12. BP 2011 : SECTION d’investissement (suite)

  13. BP 2011 : LES DEPENSES FINANCIERES Les dépenses financières représentent en 2011 115 €/habitant àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009) Pour 2011, les dépenses financières s’élèvent à 3 000 300 € Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes représentant un total de 570 972 € : Emprunts en euro : 2 970 100 € Autres dettes : 96 154 €

  14. BP 2011 : SECTION d’investissement (suite) RECETTES D’INVESTISSEMENT :12 680 251 € Les ressources réelles d’investissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 : 349 euros/habitant àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 €/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

  15. Recettes réelles d’investissement 2011

  16. 2 ème Partie Ville de Vernon - budget 2011 Les réalisations

  17. programme de voirie 2011 - 2014 • Autorisation de programme de 3.968.500 €(2011 / 2014) • Répartition des crédits de paiement :

  18. programme de voirie 2011 - 2014 100 rues en 4 ans

  19. Travaux de voirie Quartier Vernonnet (Vernonnet /Plateau de l’Espace / Ma Campagne / La Queue-d’Haye) • Rue de la Ravine • Rue des Trois-Cailloux • Route des Andelys • Rue de Montigny • Chemin des Mines • Rue Saint-Louis • Rue de l’Artisanat • Rue des Auges • Rue de Marzelles QuartierBizy (Bizy/ Parc /Eglantiers) Quartier Est (Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de Normandie) • Parking centre commercial des Blanchères • Route d’Ivry • Rue Marie-Jo-Besset • RD 6015 (trottoirs et stationnement) • Rue de la Futaie • Rue Robert-Schuman • Rue de l’Abbaye-du-Trésor Quartier Centre • Rue d’Albuféra • Rue du Point-du-Jour • Place Adolphe-Barette • Chemin de Seine

  20. Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011 • Dotation de 526 000 € réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le Siege • Autorisation de programme de 1.366.000 € pour les trois ans à venir • Sur l’enveloppe globale, le programme 2011 représente 34%

  21. Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011 Liste des rues concernées par le programme 2011 • Rue de l’abbaye du Trésor • Rue des Bourdines • Route de Giverny (Manitot) • Impasse du Grévarin • Rue Louis Hébert • Rue du Mont Roberge • Rue des près • Rues Ravine et Jules Soret • Rue de Verdun • Rue de Montigny

  22. Le projet de rénovation urbaine des Boutardes - ANRU - 67 opérations étalées sur 5 ans : • Démolitions de logements • Constructions de nouveaux logements • Réhabilitations • Résidentialisations • Aménagements de la voirie et des réseaux • Parc paysager • Aire de Jeux et square de proximité • Création d’un Pôle Enfance • Création d’un Pôle d’animation Sociale

  23. budget rénovation urbaine : +/- 71,2 M€

  24. ANRU - Pôle animation sociale • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 2.861.029 € • Répartition des crédits de paiement : 

  25. ANRU - Pôle enfance

  26. ANRU - Pôle enfance • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 6 669 298 € • ANRU Pôle enfance (Maîtrise d’ouvrage ville groupe scolaire) : 5 449 379 € • ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour l’accueil de loisirs) : 1 219 919 €

  27. ANRU Réseau viaire et espaces publics • Ouverture de l’autorisation de programme d’un montant de 11.642.081 € • ANRU Réseau viaire et espaces publicspour un montant de 11.275.984 € • (Maîtrise d’ouvrage ville) • ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 366.097 € • (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable)

  28. Travaux dans les écoles • Marcel Beaufour • Pose de faux plafonds dans la salle de restauration • Rénovation des peintures des portails • Vaux-Buis • Rénovation • Parc élémentaire • Peintures des couloirs, du hall et de la cage d’escalier • Boutardes maternelle • Changement des sols • Futaie • Pose d’un parquet flottant dans la salle de claquettes

  29. Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour (construction de logements - SILOGE) • Retrait du contrat d'agglomération. • Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE Intérêts : • Sauvegarde du bâtiment • Mixité d’usage • Création de logement accessible

  30. Redynamisation du centre ville • Etude de diagnostic préalable en cours • Première enveloppe de 100 000 € • Planification et concertation en 2011

  31. Association Habitat et Humanisme Maison Relais • Habitaten petit collectif : 20 logements, parties communes, • Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou l’échec en logement autonome • Accompagnement des résidents. • Subvention d’investissement de 100.000 €

  32. Amélioration énergétique des bâtiments • Autorisation d’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.500.000 € • Répartition des crédits de paiement : 

  33. Aménagement des bords de seine • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.000.000 €

  34. Foires et Marchés • En plus des marchés existants • Création de deux nouveaux marchés : • Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00 • Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00

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