Документация внутриколледжной системы менеджмента качества

1. Документация внутриколледжной системы менеджмента качества Е.А.Степанова, руководитель ЦУК

2. – передать смысл и последовательность действий ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Достижение собственным требованиям потребителя и улучшению качества Обеспечение соответствующей подготовки кадров Повторяемость и прослеживаемость Обеспечение объективных свидетельств Оценивание результативности и постоянной пригодности СМК

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК КОЛЛЕДЖА Руководство по качеству Документированные процедуры Положения Рабочие и контрольные инструкции по всем видам аудита Нормативные документы (ИСО, национальные стандарты, Федеральные законы, законы об образовании, Конвенция о правах ребенка, локальные нормативные документы, программа развития колледжа)

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК КОЛЛЕДЖА

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ • СМК КОЛЛЕДЖА Нормативная документация СМК Нормативная документация СУОТ Должностные инструкции Положения о подразделениях Положения по организации учебного процесса Инструкции по охране труда Инструкции по пожарной безопасности Контрольные инструкции 164 32 70 59 14 14 5 6

6. - своевременное, профессиональное и ответственное выполнение следующих подпроцедур: ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С П. 4.2.3. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 проверка документов на адекватность до их выпуска (на соответствие); анализ на актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов; обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; обеспечение наличия соответствующих версий документов в пунктах их применения; обеспечение сохранности документов четкими и легко идентифицированными; обеспечение идентификации документации внешнего происхождения и управление их рассылкой; предотвращение преднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

7. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ Автоматизированная система управления документацией обеспечивает: разработку документации и управление документооборотом; оперативность в работе с документами; надежность и безопасность обработки и хранения документов; контроль при работе с документами; управляемость документацией и записей.

8. СИСТЕМА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ GOOGLE DOCS одновременное редактирование дополнение работ друг друга мгновенный поиск и корректировка ошибок контроль исполнения

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ • Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 • Руководство по качеству • Сборник документированных процедур • Цели и Политика колледжа в области качества • Цели и план по качеству структурного подразделения • Сборник процессов СМК колледжа • Положение о структурном подразделении • Должностные инструкции • Записи по процессам • Отчеты по результативности деятельности подразделения: достижение целей по качеству, результативность процессов

10. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ повышение уровня рабочей культуры систематизация работы по планированию направленность на достижение единых целей оценка плана коллегами и руководством интерактивная экспертиза результатов Обратная интерактив-ная связь

11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: МОНИТОРИНГ

12. ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СМК АУДИТ КАЧЕСТВА систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям. А так же эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям

13. Регулярность Проверки должны производиться регулярно и охватывать каждую составляющую системы не менее одного раза за цикл Отчетность Организация должна документально оформить окончательный отчет по результатам внутреннего аудита ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Обучение персонала Внутренний аудит должны проводить обученные сотрудники организации, обладающие необходимой для этого квалификацией Планирование Программа аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов Критерии, область применения и методы аудитов должны быть определены

14. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА Виды внутреннего аудита Плановые аудиты Дополнительные аудиты Аудит СМК колледжа Аудит удовлет-воренноститребований потребителей Аудит качества обученности студентов Аудит качества учебных занятий Аудит качества сформиро-ванности компетенций 5 сфер качества Аудит вновь принятых преподавателей Аудит взаимопо-сещений Независимый тестовый контроль Экзаменаци-онное компьютерное тестирование Федеральный Интернет-экзамен Федеральный интернет-зачет Аудит качества деятельности структурных подразделений Аудит результати-вностипроцессов СМК Аудит качества документации. Социальные партнеры Абитуриенты Студенты Родители Педагогические кадры Аудит качества ИГА Аудит качества классных часов Аудит качества курсовых и дипломных проектов Анализ трудоустройства выпускников

15. ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Наличие документации СМК подразделения. Актуальность. Сохранность. Реестр документации. п. 4.2 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Результативность корректирующих действий по протоколам несоответствий последнего аудита. п. 8.5.2 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Количество процессов в подразделении. Их последовательность, взаимосвязь. Мониторинг результативность процессов. п. 4.1 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Ведение записей по качеству (правильно и в полном объёме). п. 4.2.4 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Наличие отчёта по самооценке деятельности подразделения в области качества. п. 5.6.1 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Обеспеченность ресурсами. Компетентность, осведомленность и подготовка персонала. п. 6.1, 6.2.2 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Выполнение правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты и пожарной безопасности. п.6.4 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Осуществление контроллинга удовлетворённости потребителей. Есть ли повышение уровня удовлетворённости? п. 8.2.1 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Проектирование и разработка процессов. п.7.3 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Выявленные несоответствия. Причины. Корректирующие, предупреждающие действия. п. 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008) Рекомендация по улучшению СМК и деятельности подразделения. п. 8.5.1 ГОСТ Р (ИСО 9001:2008)

16. ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК СПЕЦИАЛЬНОСТИ План работы специальности, индивидуальные планы работы преподавателей, планы работы кабинетов и лабораторий. Анализ выполнения планов. (СМК-ДИ-08 п. 2.1, 2.3, 2.11, 2.18). Рабочий учебный план, рабочие учебные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), КТП (СМК-ДИ-08 п. 2.7, 2.8). Журналы учебных занятий по специальности (СМК-ДИ-08 п. 2.12). Информационное обеспечение образовательного процесса (СМК-ДИ-08 п. 2.9). Перечни лабораторных и практических работ по каждой дисциплине. Наличие методических рекомендаций к выполнению лабораторных работ, необходимого оборудования и материалов, отчетов по выполненным работам (СМК-ДИ-08 п. 2.9). Организация курсового проектирования: Положение о курсовом проектировании, графики выполнения и защит курсовых проектов, записи в журналах, ведомости результатов, пояснительные записки и графические части по курсовым проектам (выборочная проверка) (СМК-ДИ-08 п. 2.10). Программы учебной, технологической и преддипломной практик, договоры с предприятиями, копии приказов о закреплении баз практики, отчеты студентов по всем этапам практики (СМК-ДИ-08 п. 2.8, 2.18). Экзаменационные материалы для проведения экзамена по отдельной дисциплине. Анализ качества обученности студентов (СМК-ДИ-08 п. 2.7). Анализ результатов текущей и промежуточной аттестации (СМК-ДИ-08 п. 2.7.).

17. ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10. План работы по организации конструкторской, экспериментальной, творческой работы студентов и преподавателей специальности, тематика работ, ФИО студентов и руководителей, результаты и достижения (СМК-ДИ-08 п. 2.13). 11. Контроль организации самостоятельной работы студентов: график, записи (СМК-ДИ-08 п. 2.7.). 12. Нормативные документы по организации и проведению Государственной итоговой аттестации (положение о Государственной итоговой аттестации, программа государственной итоговой аттестации, копии приказов о составе ГАК, книга протоколов ГАК, отчет председателя ГАК, аналитические таблицы и др.) (СМК-ДИ-08 п. 2.15). 13. Сведения о содействии трудоустройству выпускников (СМК-ДИ-08 п. 2.15). Перечень предприятий и план работы с ними (СМК-ДИ-08 п. 2.18). 14. Наличие вакансий на специальности (СМК-ДИ-08 п. 2.14). Контроль за выполнением педагогической нагрузки преподавателей комиссии, результаты контроля (СМК-ДИ-08 п. 2.6). 15. Повышение квалификации, стажировка, аттестация преподавателей комиссии (СМК-ДИ-08 п. 2.2). Анализ качества проведения занятий преподавателями специальности (СМК-ДИ-08 п. 2.7). Рейтинговая оценка качества деятельности преподавателей. 16. Контроллинг удовлетворенности всех категорий потребителей. Разработка и внедрение корректирующих действий. (СМК-ДИ-08 п. 2.19). 17. Выполнение правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты и пожарной безопасности (СМК-ДИ-08 п. 2.23).

18. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ • КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ Автоматизированный тестовый контроль Тестовый контроль на бумажных носителях Экзаменационное компьютерное тестирование Интернет- тестирование

19. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Ка – коэффициент, представляющий собой отношение количества правильно выполненных студентами существующих операций (А) к общему числу существующих операций теста (Р): КРИТЕРИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: разность средних баллов мониторинга и аудита Высшая категория – разность средних баллов 0,1 Первая категория – разность средних баллов  0,15 Вторая категория или без категории – разность средних баллов  0,2

20. ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ПОКАЗАТЕЛИ Модель Раша- теория латентных измерений (способ измерения скрытых показателей) Два года экспериментов по подбору параметров 7 разделов 76 показателей максимальное значение – 1073 балла коэффициент для каждого раздела и показателя

21. ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ПОКАЗАТЕЛИ

22. ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: СОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА

23. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА - 2012»

24. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – восприятие потребителями степени выполнения их требований

25. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ Анкета из .... вопросов Группировка по направлениям I Статистический анализ II Периодичность один год Ознакомление III Корректирующие действия IV

26. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ: АНКЕТА

27. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ: СТАТИСТИКА

28. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ: ПОЖЕЛАНИЯ

29. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ