1 / 19

Regnskap 2002

Regnskap 2002. Noen hovedtall fra årsrapporten. Kort sammendrag 2002. 2002 ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen Ny organisasjon fra 1.1.2002 Gjennomføring av tiltakene i Forny 2001 (mange tøffe tak) Stor kostnadsøkning knytta til lønn og pensjon

norton
Download Presentation

Regnskap 2002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Regnskap 2002 Noen hovedtall fra årsrapporten

  2. Kort sammendrag 2002 • 2002 ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen • Ny organisasjon fra 1.1.2002 • Gjennomføring av tiltakene i Forny 2001 (mange tøffe tak) • Stor kostnadsøkning knytta til lønn og pensjon • Jevnt over svært gode resultat (ikke bare økonomisk)

  3. Driftsresultatet

  4. Bruken av driftsresultatet Ca 16 mill av netto driftsresultat kan benyttes til dekning Av tidligere års underskudd. Resten går med til fondsavsetning, mest på vann og avløp, noe som begrenser framtidig gebyrøkninger

  5. Driftsinntekter

  6. Inntekter og kapitalkostnader -utvikling

  7. Investeringer

  8. Investeringer og gjeld

  9. Balanse

  10. Årsverksutvikling

  11. Viktig å huske at underskuddsdekning bare er en del av omstillingsbehovet avdekket i Forny 2001:

  12. Sykefravær

  13. Befolkningsutvikling

  14. Arbeidsledighet

  15. Boligbygging

  16. Levekår

  17. Pengene brukes på (fuksjoner)

  18. Den enkelte resultatenhet

  19. Hva har gått bra – og hva har ikke gått så bra? • Vi har aldri hatt større produksjon • 26 av 31 Resultatenheter har holdt budsjettet • 5 av 31 har negative tall. • Noen har bidratt så det forslår • Aktiv finansforvaltning har bidratt positivt • Vi er i rute, men har fortsatt en veg å gå – For tidlig å slappe av… • Omstillingene koster – krevende å holde fokus på at de millionene vi måtte spare, består av mange små tiltak

More Related