BILANCIO SOCIALE 2008

COMUNE DELLA SPEZIA BILANCIO SOCIALE 2008 Focus group “Economia” 13 maggio 2009

Cos’è un Bilancio sociale? BILANCIO SOCIALE 2008 Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impegno delle risorse in un dato periodo; in modo da consentire ai cittadini, e ai diversi interlocutori, di conoscere e formulare un proprio giudizio su come essa interpreta e realizza la sua missione.

volontarietà “rendere conto” di impegni, risultati e effetti dialogo con i portatori di interessi Gli elementi della rendicontazione sociale BILANCIO SOCIALE 2008 L’obiettivo principale di questo strumento volontario è quello di integrare il tradizionale sistema di bilancio per fornire e rendere facilmente comprensibili ai destinatari le informazioni utili a valutare l'azione pubblica.

Contenuti BILANCIO SOCIALE 2008 economia Articolazione in 4 macro ambiti di rendicontazione che raggruppano tutti i settori d’azione del Comune territorio cultura e formazione welfare

Contenuti BILANCIO SOCIALE 2008 Per ciascuna area di rendicontazione verranno illustrati: obiettivi perseguiti azioni intraprese risultati raggiunti • Rappresentati attraverso dati e indicatori quali-quantitativi • volti a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità • dell’azione

BILANCIO SOCIALE 2008 Sviluppo economico Partecipazioni comunali Commercio Turismo Sportello unico imprese Politiche comunitarie Macro-ambito di rendicontazione economia

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Sviluppo economico • Distretti produttivi: innalzare il contenuto tecnologico delle imprese che operano nella filiera della nautica e della meccanica. • Sviluppo e sostegno all’imprenditorialità • Analisi e Programmazione economica del territorio • Sviluppo attività di marketing territoriale Obiettivi • Realizzazione progetti infrastrutturali: Darsena Produttiva e insediamenti nelle Aree ex-Oto Melara • Coordinamento progetti di riconversione e sviluppo economico e territoriale: distretto nautico e riconversione delle aree in dismissione da parte della Marina Militare; • Attività di marketing territoriale: partecipazione a fiere internazionali per la promozione delle locali opportunità di investimento • Studi, Analisi e Programmazione economica: Turismo, Commercio, Porto e questioni ambientali Attività

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Sviluppo economico • proseguiti i lavori presso dal darsena produttiva del levante • stilato un primo protocollo d'intesa per la razionalizzazione delle attività della M. M. • partecipazione,in collaborazione con Spedia, alla Fiera Internazionale di marketing urbano - MIPIM e alla Fiera Internazionale del Mercato Immobiliare - MAPIC • redatto il Piano d’azione sul Turismo e condotti report sui principali settori economici Risultati Alcuni dati • Dinamica imprese e occupazione- scenario • Crea impresa • Aree produttive

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 dinamica imprese • Il grafico sottostante riporta la dinamica delle imprese attive iscritte alla CC.I.AA della Spezia al • 31 dicembre 2008, 2007, 2006 e 2000. Tra il 2007 e il 2008 si evidenzia un aumento dell’1,3%. Positivo, rispetto alla media regionale e nazionale, il risultato relativo alle imprese artigiane, con un tasso di crescita del 2,3% , guidato dalle costruzioni Saldi in aumento anche per Agricoltura e Pesca e Nautica e Cantieristica In diminuzione: Commercio, Industria e Turismo

risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008

risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 • imprese attive per settore e forma giuridica 2007/2008

risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008

risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 • Var.% 2007/2008 + 1282,7 apparecchi elettrici n.c.a. + 7,3 macchine per impieghi speciali + 76,8 prodotti in metallo + 3,8 prodotti armieri + 43,0 veicoli e motocicli + 37,9 Macchine utensili

risultati occupazione BILANCIO SOCIALE 2008 • Nel 2008 si registra una spinta opposta nel mercato del lavoro locale: peggiora da una parte il tasso di occupazione e migliora il tasso di disoccupazione. • A diminuire tra il 2007 e il 2008 è la FORZA LAVORO: le persone in età lavorativa che cercano attivamente lavoro.

risultati Crea Impresa BILANCIO SOCIALE 2008 Dati Crea Impresa (dal 1998 al 31.12.2008)

risultati Aree produttive BILANCIO SOCIALE 2008

risultati Insediamenti produttivi BILANCIO SOCIALE 2008 Estensione aree riqualificate per tipologia

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 alcuni dati

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Partecipazioni comunali • Rafforzare il ruolo di indirizzo, regia e controllo del Comune; • Riduzione del numero dei membri di ciascun CdA e rotazione degli incarichi con conseguentemente riduzione dei costi;. • Promozione revisione, standardizzazione e verifica dei contratti di servizio, attraverso un sistema di controllo interno; • Completamento del quadro di esternalizzazione delle gestione e della riscossione delle entrate comunali; • Avvio del Bilancio Consolidato di Gruppo Obiettivi • avviato il Piano della Governance approvato con delibera C.C. n. 19 del 30 giugno 2008 al fine di premettere un costante confronto con le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi esternalizzati; • monitoraggio sulle attività e servizi esternalizzati, attraverso controlli inerenti la gestione economico-finanziaria e sulla qualità dei servizi erogati, anche attraverso indagini di customer; • gestione delle partecipazioni non strategiche -adempimenti civilistici, gestione rapporti amministrativi e finanziari- e strategiche, con attività di monitoraggio dei contratti di servizio, elaborazione report, analisi dei bilanci e loro andamento annuale, verifiche semestrali su budget ed indicatori quali-quantitativi. Attività

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Partecipazioni comunali • Potenziamento del monitoraggio sia in via consuntiva, che preventiva dell’andamento economico finanziario delle società nonché degli aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati e loro collegamento ad impegni contrattuali e regimi sanzionatori o premiali; • Miglioramento del controllo e consapevolezza sulla gestione eco.- fin., attraverso l’elaborazione di indicatori sui servizi e loro raccolta sistematica e conseguente adeguamento di alcuni contratti di servizio e sensibilizzazione verso elementi qualitativi e strumenti quali le carte dei servizi; • Incremento e sistematizzazione dei flussi documentali tra Ente eSocietàe avvio della cosiddetta anagrafica delle partecipate, che rappresenta un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal Comune (natura giuridica, servizi affidati, organi, loro composizione, durata e compensi, elementi di bilancio); • Verifica dell'adempimento da parte delle Singole società delle prescrizioni normative relative alla riduzione del numero dei membri degli organi di amministrazione e controllo e dei relativi compensi Risultati

ORGANIGRAMMA DELLE PARTECIPAZIONI Partecipazioni Industriali Università e impianti sportivi Salt S.p.A. Società di sviluppo economico Autocisa S.p.A. Cepim S.p.A. Promostudi S.c.a.r.l Spedia S.p.A. Antoniana Srl Associazione Sport e Tempo libero Centro Fieristico La Spezia Srl Filse S.p.A. COMUNE Partecipazioni Minoritarie HOLDING Cultura e turismo A.R.R.E.D. S.p.A. C.A.L.L.L. Srl Arti Visive Srl Banca Popolare Etica Istituzione per i servizi culturali MPS merchant Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara Servizi Pubblici Locali Consorzi (esercizio esternalizzato di funzioni) (Acqua, Gas, Rifiuti) S.p.a ACAM . Bacino di Carenaggio Energia Liguria Universitario per la Geofisica ATC S.p.A. (Trasporto pubblico locale) ATC Mobilità e parcheggi S.p.A. ( gestione e realizzazione parcheggi) CIDAF Spezia Risorse S.p.a. (gestione entrate comunali) risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Partecipazioni comunali

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Partecipazioni comunali

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Sportello Unico Imprese • Semplificazione dei procedimenti e soddisfazione del cliente/utente attraverso azioni di miglioramento procedurale, coordinamento con altri enti e associazioni ed informazione e comunicazione rivolta all’utenza Obiettivi Attività • Sviluppo di azioni propositive di semplificazione procedurale e procedimentale, anche attraverso il coordinamento con altri enti di servizio alle imprese; • Innovazione tecnologica mediante informatizzazione delle procedure e sperimentazione videoconferenze dei servizi; • Svolta indagine di customer satisfaction “Da un maggior ascolto una migliore risposta” – 2° fase” rivolta a imprenditori e professionisti e avviata l’indagine “La Rete giudica lo Sportello” rivolta agli utenti delle pagine web dello Sportello; • Predisposizione nuove brochure illustrative dell'attività svolta a servizio dell'impresa; • Attività di formazione/informazione rivolta agli studenti di Istituti scolastici tecnici; • Organizzazione convegni e partecipazione a giornate di studio specifiche; • Redazione della Carta dei servizi dello Sportello Unico per le Imprese e sviluppo di un sistema di gestione della qualità (norma ISO EN 9001:2000).

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Sportello Unico Imprese • Ottenuti riconoscimenti a livello nazionale: inserimento da parte del Ministero per l'innovazione e la P.A. dello SUI tra le "Cento storie di Buona Pubblica Amministrazione", esempio di eccellenza nella P.A. divulgato anche nel corso della Rubrica MATRIX e l’approvazione del Piano di Miglioramento e semplificazione proposto al Ministero nell’ambito del Concorso “Premiamo i Risultati”; • Tempi medi di conclusione dei procedimenti dimezzati rispetto ai termini di legge; • Ottimi livelli di soddisfazione rilevati presso l’utenza attraverso l’indagine “Da un maggior ascolto … una migliore risposta” – 2° fase; Risultati

risultati alcuni dati BILANCIO SOCIALE 2008

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Commercio • Redigere il Piano del Commercio • Organizzare eventi per rendere attrattiva la città • Promuovere la concertazione con gli operatori del settore • Redigere il Piano di Marketing urbano Obiettivi • Stesura della nuova programmazione riferita al nuovo testo Unico delle Leggi sul Commercio; • Concertazione con gli operatori per il rilancio qualitativo, l’innovazione e la crescita occupazionale nel settore commerciale cittadino; • Progettazione e promozione di eventi di animazione cittadina, in collaborazione con altri servizi, enti e associazioni; • Prosecuzione della collaborazione con gli operatori del mercato di Piazza Cavour, per il suo utilizzo anche a scopi di animazione cittadina. Attività

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Commercio • Redatto il Piano del Commercio. La Spezia primo Comune capoluogo a livello regionale a dotarsi di tale strumento; • Introduzione di leve fiscali e/o tariffarie afavore di operatori commerciali e artigianali; • Promozione e animazione cittadina: aperture serali e festive dei negozi, manifestazioni quali la "Notte bianca di S. Giuseppe", Cercantico, Pop Eye Festival e programmazione dei mercati all'aperto; • Affidato l’incarico per la redazione del piano di marketing urbano. Risultati

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Turismo • Rendere la città maggiormente accogliente, promuovere la sua identità e le sue bellezze • Sviluppare il sistema integrato dell'ospitalità e dell’accoglienza • Valorizzazione dell’eno-gastronomia locale • Organizzare manifestazioni di animazione e promozione cittadina Obiettivi • redazione del Piano di Azione “Spezia Città turistica”; • attivazione dei Punti IAT e adeguamento della segnaletica stradale alle esigenze turistiche; • elaborazione progetto pilota “Hotel Naturale” teso a favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori; • prosecuzione della collaborazione con il STL “Golfo dei Poeti,Val di Vara,Val di Magra”; • prosecuzione attività a favore dell’accoglienza dei croceristi e del Comitato Eventi, per l’organizzazione coordinata delle manifestazioni. Attività

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Turismo Risultati • Accoglienza turistica: • rinnovata la convenzione per l'apertura annuale e la gestione dello IAT Stazione Centrale; • raggiunto l'accordo per l'utilizzo dell'immobile ex diurno per il trasferimento ed il potenziamento dell’attuale IAT; • apertura Info point al terminal di arrivo croceristi, riapertura del Punto di Informazione presso il Chiosco di Largo Fiorillo ecreazione Circuito dell'accoglienza “Welcome to La Spezia”; • Messa in rete dell’offerta: - stipulati protocolli d’intesa per progetti integrati con le Amministrazioni Provinciali e Comunali di Parma e Massa e sviluppo del progetto “Il triangolo del Gusto”, inserito nel Piano regionale delle iniziative promozionali 2008; • presentato alla Regione il progetto provinciale di valorizzazione dell’enogastronomia locale relativo agli “Itinerari dei Gusti e dei profumi” (LR 13 del 2007); • Promozione: - Manifestazione “Liguria da bere” in collaborazione con CCIAA, Regione, Provincia e Fondazione CARISPE. Evento inserito all’interno dei pacchetti turistici integrati “Short break” del STL; - predisposizione,in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione ed Immagine e la Biblioteca Castagna,della nuova pagina “Turismo web”.

risultati alcuni dati BILANCIO SOCIALE 2008 • Dal 2007 al 2008: • + 14% di strutture extra-alberghiere; • + 24% di posti letto nelle strutture extra • alberghiere rispetto all’1% di crescita • nell’alberghiero

Settore di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 Politiche comunitarie • Ricerca, analisi e diffusione delle opportunità offerte dai Programmi comunitari: Programmi Operativi Regionali e programmi Tematici UE; • Sviluppo e presentazione di progetti a valere sulla Programmazione Comunitaria 2007-2013 in partenariato con altri enti/istituzioni locali, nazionali ed internazionali; Obiettivi • Sviluppo progetti per l’Obiettivo “Competitività” – POR Regione Liguria 2007-2013 (FESR): presentati, nell’ambito del bando relativo all’Asse 3 “Sviluppo Urbano”, due “Progetti Integrati Territoriali • Sviluppo di altri progetti di carattere territoriale: • sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • nell’ambito del parternariato “Terre di Ponente”, per la promozione di azioni comuni all’interno dell’area Golfo; • nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero IT-FR “Marittimo” 2007-2013 • Redazione di progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici UE Attività

risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Risultati • presentati alla Regione Liguria di due progetti integrati di riqualificazione urbana: • - il Progetto integrato “Centro Città”, composto da 16 interventi e con un costo totale di € 13.984.000,00, con un contributorichiesto di € 8.999.800,00; • - il Progetto integrato “Quartieri costieri del Levante”, composto da 9 interventi con un budget totale di € 13.926.000,00, con un contributo richiesto di € 8.999.600,00. • partecipazione, in veste di partner, ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera nell’ambito della rete delle “Città-Porto dell’Alto Tirreno”: • SMART ed E.D.Du.Vi.Te, • presentati 2 progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici comunitari: Life+ E.E.S.P.R.I.T. in partenariato con Parco Nazionale delle 5 Terre, Diparc, Regione Liguria e CCIAA della Spezia, con un budget totale di € 1.405.589,) ed un progetto di accoglienza nell’ambito del Programma Gioventù-Servizio di Volontariato Europeo; approvato il progetto LIFE + E.C.C.E.L.S.A (bando 2007); • partecipazione al progetto integrato di Sviluppo Rurale “Val di Magra e Golfo”, coordinato dal Cidaf comprendente interventi per il recupero delle aree collinari spezzine; alcuni dati (*) NB: i primi bandi relativi alla nuova programmazione comunitaria, avviata nel 2007, sono stati pubblicati solo nel corso del 2008.

Le fasi del processo BILANCIO SOCIALE 2008

Il ciclo del processo BILANCIO SOCIALE 2008 Avvio processo Raccolta informazione e individuazione portatori di interessi Raccolta valutazioni e riavvio processo Consultazione portatori di interessi Restituzione a portatori di interessi Il ciclo del processo Raccolta ed elaborazione dati informazioni Asseverazione e approvazione Riunione 4 focus Elaborazione report

BILANCIO SOCIALE 2008 Informazione e contatti a chi rivolgersi: Comune della Spezia - Direzione Operativa Staff Bilancio sociale e-mail: bilancio.sociale@comune.sp.it Tel. 0187 – 727 401 / 257 / 306 Fax 0187 727 700 PagineWeb www.comune.laspezia.it/ilcomune/bilancio_sociale

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