EIO-Q erfarenheter och annan information

1. EIO-Q erfarenheterochannan information Webb-möte dec 2012 2012-12-11 14.00 - 15.00 2012-12-14 09.00 - 10.00 2012-12-18 15.00 - 16.00 2011-12-19

2. Dagordning • Sammanfattning av revisionen • Hantering av revisionsavvikelser från Intertek Nyhet! • Fokus på några avvikelser från oktober 2012 • Allmän info om kommande revisioner – våren 2013 2011-12-19

3. Sammanfattning av revisionen • Besök hos 8 företag (inkl. EIO) • Uppföljning 1 företag (9001), 2 företag (9001, 14001) och 3 företag (9001, 14001, 18001) • Utökning 2 företag (9001), 1 företag (9001,14001 och 18001) samt 1 företag (18001). • Totalt 11 avvikelser, varav 1 större • Områdena kända från tidigare revisioner och förbättringsdagar • Kunskapen om detta finns tillgänglig på www.eio-q.se, EIO-Q erfarenheter. 2011-12-19

4. Hantering av revisionsavvikelse från Intertek • Nytt fr.o.m. hösten 2012: • ”Iakttagelserapport” direkt till företagen 2011-12-19

5. Svar på avvikelser direkt till Intertek, revisionsledaren – Annika Sahlén . • Grundorsak?Varför? • Korrigering – Vad gör vi åt det? • Plan för korrigerande åtgärder– hur säkerställer vi att det intehänder igen? • Plan för att verifiera åtgärdernasverkan – hur följer vi upp att åtgärden fungerat? • Tidpunkt för slutförande, Signatur och Datum! 2011-12-19

6. Fokus på några avvikelser: 2011-12-19

7. ” Det är inte säkerställt att medlemsföretagen hanterar avvikelser inom rimlig tid. ” 2011-12-19

8. Uppföljning av EIO’s förbättringsdagar 53 % av EIO noterade avvikelser/förbättringar är genomförda och uppföljda. • Nov ’11: 92% • Apr ’11: 98% • Okt ’10: 95% • Apr ’10: 86% • Sep ’09: 44% • Mar ’09: 92% 2011-12-19

9. Steg 4 - Ska följas upp: 2011-12-19

10. EIO-Q’s förbättringsdagar och egna. • Hantering av avvikelser/förslag senast - INOM 30 DAGAR! • Stängning av avvikelser från förbättringsdag = obligatorisk som vid Intertek revisioner. 2011-12-19

11. ”Öppna” ärenden i C2 • Avsluta och stäng i tid ! • Senarelägg ärendet vid behov ! • Gå igenom ”att göra listan” lite då och då. 2011-12-19

12. ” Uppföljning av mål utförs ej enligt planen i styrkorten” • Kvartalsvis måluppföljning i C2 2011-12-19

13. Instruktion uppföljning av måluppfyllnad: • Gå in i C2 • Välj rapporter • ”Styrkort med utfall” • Välj mål som skall följas upp • Klicka på uppdatera styrkortet • Ange värdet • Bedöm status • Skicka Mer hjälp finns: http://www.eio-q.se/Intressegrupp/SystemC2/Styrkort/Sidor/default.aspx/#Uppf 2011-12-19

14. Mål och processmått inför 2013 • Se till att ni fastställer målen för 2013 och välj mål och processmått som upplevs viktiga! • Höj ribban jämfört med 2012 – ständig förbättring! • Se till att ni registrerar målen på styrkorten i C2 • http://www.eio-q.se/Intressegrupp/SystemC2/Styrkort/Sidor/default.aspx/#VisaRapport • Se till att ange datum 2013-01-01 om ni skapar styrkorten redan nu! 2011-12-19

15. ” Vid revisionen visade flertalet stickprov att det redovisade dokumentet inte var senaste version” • Säkerställ rutin för dokumentuppdatering – när? var? hur och av vem? • Se till att senaste dokumentet finns på servern/datorn • Undvik att ha samma dokument på flera ställen i datorn – spara på ett (1) ställe och länka dit ! 2011-12-19

16. Kommande revisioner – våren 2013 och hösten 2013 • 4 mars – 15 mars, 2013 • September, 2013 Fortsatt fokusområden vid kommande revisioner: • Mål och processmått • Hantering av avvikelser och förbättringsförslag 2011-12-19

17. Övriga frågor ? 2011-12-19

18. 2011-12-19