ค่าใช้จ่ายงบประชุมวิชาการภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ค่าใช้จ่ายงบประชุมวิชาการภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางประไพพรรณ เปียจำปา หัวหน้าหน่วยงบประมาณ งานคลัง • ประเภทผลงานตามพันธกิจ : การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ความสำคัญ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 547,842,500 บาท (ร้อยละ 16.55) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,763,199,302 บาท(ร้อยละ 83.45) รวมทั้งสิ้น 3,311,041,802 บาทเป็นงบดำเนินงาน(เงินรายได้) จำนวน 2,117,000,000 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน120,923,552 บาท คณะฯจัดสรรเป็นงบประชุมวิชาการภายในประเทศและทุนพัฒนา ทั้งสิ้น 25,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของงบเงินอุดหนุน ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณไปประชุมวิชาการภายในประเทศ จำนวน 11,000,000 บาท เป็น (1) ค่าเดินทาง (2) ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคลากร 3 กลุ่ม โดยจัดสรรให้สำหรับ (1) สนับสนุนประชุมวิชาการสาย ก. จำนวน 2,010,000 บาท (2) สนับสนุนประชุมวิชาการสาย ข. จำนวน 7,960,000 บาท (3) สนับสนุนประชุมวิชาการสาย ค. จำนวน 1,030,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มโดยมีประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 130/2549 “เรื่องการจัดสรรงบประมาณงบประชุมวิชาการภายในประเทศและเกณฑ์การใช้จ่าย” เป็นตัวควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือคณาจารย์ให้สิทธิ์เบิกจ่าย จำนวน 15,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนสายอื่นๆให้สิทธิ์เบิกจ่าย จำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดควบคุมและอนุมัติหลักการในเบื้องต้น ผ่านการอนุมัติของรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลากรและฝ่ายบริหาร มีหน่วยงบประมาณ งานคลังควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายต่อผู้บริหารประจำปี ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณไปประชุมวิชาการภายในประเทศ ในปีงบประมาณ 2554 ว่าเป็นไปตามความตั้งใจและเจตจำนงของคณะฯหรือไม่ และข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนผลการปฏิบัติงาน การบริหารและการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป งบประมาณปี 2554 งบเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินรายได้) ใช้จ่าย งบประชุมวิชาการภายในประเทศและทุนพัฒนา จำนวน 25,000,000 บาท ใช้จริง 21,981,848 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.93 วิธีดำเนินการ 1. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ งบเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินรายได้) ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงบประชุมวิชาการภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2554จากหน่วยงบประมาณ งานคลัง 2. จำแนกข้อมูลเป็นกลุ่มสาย ก. สาย ข.- ค.(ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 130/2549 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ งบประชุมวิชาการภายในประเทศและเกณฑ์การใช้จ่าย)จำแนกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารที่เกี่ยวข้อง นำมาหาค่าทางสถิติได้แก่ สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 3.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ How to ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ (Key success factors) • คณะฯมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ • ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทบทวนและปรับปรุงงานในขั้นตอนต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งการพัฒนางาน • และพัฒนาตนเองมากขึ้น • ผู้บริหารผลักดันให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยซึ่งเป็นต้นทางของการปรับปรุงคุณภาพ • เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้คิดและเริ่มสร้างผลงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ • ร่วมกัน และการพัฒนาในลำดับต่อไป ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ระบบฐานข้อมูลจะทำให้สะดวกในการใช้งาน และการพัฒนางาน หน่วยงานควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีโดยกำหนดบุคคล/งบที่ใช้ เพื่อมิให้งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ การพิจารณาอนุมัติงบประชุมวิชาการควรใช้หลักเกณฑ์อายุราชการมากำกับ เนื่องจากบางคนมา ปฏิบัติงานเพียงไม่กี่ปีก็ลาออกหรือไม่ก็โอนย้าย ซึ่งทำให้การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ยกเว้นพชท./พจบ. ควรมีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประชุมวิชาการของบุคลากร