METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE IN SPREMLJANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV mag. Stanka Cerkvenik

1. METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE IN SPREMLJANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV mag. Stanka Cerkvenik Slovenska Bistrica, junij 2009

2. SPREMEMBE NA PODROČJU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA • Pristop Slovenije v EU: • standardi izvajanja javnih služb varstva okolja • usmeritev “povzročitelj plača povzročene stroške” • ustrezna cenovna politika • zagotavljanje sredstev za nemoteno in kakovostno izvajanje dejavnosti • usmerjanje porabnikov k racionalni rabi omejenih naravnih virov • Zakon o javno-zasebnem partnerstvu • izhodišča za normativno ureditev izvajanja lokalnih javnih služb • SRS 35/2006 • ustrezna ureditev javne infrastrukture

3. POLITIKA OBLIKOVANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV V SLOVENIJI • Dolgoletna restriktivna in nekonsistentna cenovna politika • država javni sektor obravnava kot eno najpomembnejših sider pri obvladovanju inflacije • Neustrezen sistem oblikovanja cen • pri potrjevanju cen niso upoštevani pogoji izvajanja storitev in učinkovitost izvajalcev • Dispariteta cen • izvajalci so imeli ob uvedbi omejevanja cen različne izhodiščne osnove POSLEDICE DOSEDANJE CENOVNE POLITIKE • Velike cenovne razlike • zelo neenakih pogojih opravljanja dejavnosti • Polno pokritje stroškov ni doseženo • cene le redko pokrivajo celotne stroške izvajanja dejavnosti

4. POSLEDICE DOSEDANJE CENOVNE POLITIKE Cenovne disparitete in stopnja pokritja lastne cene na področju oskrbe s pitno vodo Povprečno vsak prodan kubični meter pitne vode - 15 centov izgube!

5. POSLEDICE DOSEDANJE CENOVNE POLITIKE Cenovne disparitete in stopnja pokritja lastne cene na področju odvajanja odpadne vode Povprečno vsak kubični meter odvedene odpadne vode - 10 centov izgube!

6. POSLEDICE DOSEDANJE CENOVNE POLITIKE Cenovne disparitete in stopnja pokritja lastne cene na področju čiščenja odpadne vode Povprečno vsak kubični meter očiščene odpadne vode - 6 centov izgube!

7. CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODOcenovna nesorazmerja Stopnja pokritja od 38 % - 159 % KLJUČNI PROBLEM: DOLOČITEV USTREZNIH IZHODIŠČNIH CEN

8. POSLEDICE DOSEDANJE CENOVNE POLITIKE Administrativno določanje cen Cene ne zagotavljajo polnega pokritja stroškov Zmanjševanje likvidnostne in investicijske sposobnosti izvajalcev Ogroženo zanesljivo in kakovostno izvajanje komunalnih storitev Še vedno nimamo ustreznega sistema za določanje cen Z novo Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev se nadaljuje restriktivna cenovna politika

9. PROJEKTNA NALOGA • POBUDA ZBORNICE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA ZA IZDELAVO METODOLOGIJ ZA OBLIKOVANJE IN SPREMLJANJE CEN ZA STORITVE: • oskrbe s pitno vodo • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode • čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode • zbiranje in odvoz odpadkov • odlaganje odpadkov • KI BODO ZAGOTAVLJALE • enoten in transparenten mehanizem za oblikovanje in nadzor nad cenami • poenostavile administrativne postopke določanja cen • omogočale normalno poslovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb

10. DOSEDANJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU • Izdelana I. faza projekta: Analiza stanja na področju izvajanja komunalnih storitev (Slovenija, Evropa) • Izdelana II. faza projekta: Metodologija za oblikovanje in spremljanje cen javne storitve oskrbe s pitno vodo • Aktivnosti pri predlogu Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen in Uredbi: • izdelan predlog oblikovanja in spremljanja cen posameznih komunalnih storitev • izdelan predlog enotnih kalkulacij za posamezne komunalne storitve s podrobno obrazložitvijo kalkulativnih elementov • izdelan predlog enotnih AM stopenj za posamezne komunalne storitve • Izdelan predlog III. In IV. faze projekta: Metodologija za oblikovanje in spremljanje cen javne storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode • V izdelavi V. In VI. faza projekta: Metodologija oblikovanja cen na področju zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov

11. Metodologija za oblikovanje in spremljanje cen javne storitve oskrbe s pitno vodo

12. PRIMERJALNA ANALIZA (benchmarking) • Primerjalna analiza omogoča: • analizo učinkovitosti • primerjavo izvajalcev • ugotavljanje odstopanj • izboljšanje poslovanja • Uporaba: • del sistema cenovne regulacije • povečuje transparentnost • uvaja tekmovalnost • zagotavlja modernizacijo dejavnosti • alternativa liberalizaciji trga • Rezultati pomembni za: • lokalne skupnosti • regulatorne organe • izvajalce

13. ANALIZA IZVAJANJA JAVNE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO NA PODLAGI VPRAŠALNIKOV

14. ANALIZE IZVAJANJA JAVNE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO NA PODLAGI VPRAŠALNIKOV • 55 % vseh občin • 50,8 % prebivalcev • 62 % načrpane vode • 60 % prodane vode • 29 % vseh izvajalcev

15. UGOTOVITVE ANALIZE IZVAJANJA JAVNE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO NA PODLAGI VPRAŠALNIKOV • Prostorska urejenost oskrbe • število oskrbovanih prebivalcev/km omrežja • prodana količina/prebivalec • število vodomerov/ km omrežja • število VS v upravljanju • število oskrbovanih prebivalcev/VS • gostota odjema (m3/ vodomer; m3/km omrežja)

16. Značilnosti prostorske urejenosti oskrbe s pitno vode • Različna prostorska urejenost oskrbovalnega območja: • število oskrbovanih prebivalcev/km • omrežja • prodana količina/prebivalec • število vodomerov/ km omrežja

17. Število vodovodnih sistemov v upravljanju in število oskrbovanih prebivalcev na vodovodni sistem • Različna prostorska urejenost oskrbovalnega območja: • število VS v upravljanju • število oskrbovanih prebivalcev/VS Stroškovno oskrba iz malih VS dražja.

18. Struktura odjema Zelo različna razmerja med gospodinjskim in gospodarskim odjemom. Delež gospodinjskega odjema med 47 % in 86 %.

19. Gostota odjema in prodana količina vode glede na število vodomerov in dolžino omrežja • prodana voda na vodomer od 131 m3 do 517 m3 • prodana voda na m omrežja 1,5 m3 do 19 m3

20. UGOTOVITVE ANALIZE IZVAJANJA JAVNE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO NA PODLAGI VPRAŠALNIKOV • Kakovost in zanesljivost oskrbe • izraba razpoložljivih količin na vodnih virih in ob konicah • razpoložljiva kapaciteta vodohranov • vodne izgube • okvare na vodovodnem omrežju • kakovost pitne vode • požarna varnost

21. KAKOVOST IN ZANESLJIVOST OSKRBE Izraba razpoložljivih količin • na vodnih virih - v povprečju 40 % • na vodnih virih ob konicah - v povprečju 49 %

22. KAKOVOST IN ZANESLJIVOST OSKRBE Vodne izgube • glede na vodomer od 0 do 280 m3, povprečno 90,4 m3 • glede na m omrežja od 0 do 11m3, povprečno 2 m3

23. KAKOVOST IN ZANESLJIVOST OSKRBE Kakovost pitne vode • delež neustreznih vzorcev od 0 do 50 %; povprečno 10,2 %

24. KAKOVOST IN ZANESLJIVOST OSKRBE Okvare na vodovodnem omrežju • od 0 do 1,9; povprečno 0,6 okvar na km omrežja

25. ANALIZA VPLIVA ZNAČILNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE NA VIŠINO LASTNE CENE Različna prostorska urejenost oskrbovalnih območij Neenaki pogoji izvajanja dejavnosti (naravni, tehnično-tehnološki) Stroškovno različno intenzivna oskrbovalna območja v upravljanju VPLIV NA LASTNO CENO IZVAJALCA PRI PRESOJI UPRAVIČENE CENE POTREBNO UPOŠTEVATI SPECIFIČNE POGOJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI

26. PREDLOG DOLOČANJA IZHODIŠČNIH CEN Vzpostavitev evidenc Primerljivost podatkov KORAKI Izhodiščni kriterij: gostota odjema Oblikovanje referenčnih skupin na osnovi primerjalnega kriterija, ki odraža ključno značilnost oskrbovalnega področja Razvrstitev izvajalcev v referenčne skupine Pojasnjevalni kriteriji: zanesljivost kakovost trajnost učinkovitost zadovoljstvo porabnikov Na podlagi primerjalne analize določitev referenčnih cen skupin OSNOVA ZA DOLOČITEV IZHODIŠČNE UPRAVIČENE CENE POSAMEZNEGA IZVAJALCA

27. PREDLOG OBLIKOVANJA CEN OSKRBE S PITNO VODO IZDELAN PREDLOG OBLIKOVANJA CEN C lastna = ∑ S omrežnina + S vodarina • Vključitev stroškov storitev oskrbe vseh uporabnikov, ki se izvaja z javno infrastrukturo IZDELAN PREDLOG ENOTNE KALKULACIJE CENE • Delitev na proizvajalne in neproizvajalne stroške • Natančna opredelitev stroškov omrežnine in vodarine IZDELANA OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH KALKULATIVNIH ELEMENTOV IZDELAN PREDLOG ENOTNIH AMORTIZACIJSKIH STOPENJ POENOTENJE IN PRIMERLJIVOST KALKULACIJE LASTNE CENE

28. Model ugotavljanja učinkovitosti izvajanja dejavnosti in presoje upravičene cene

29. Na področju oskrbe s pitno vodo ključni kriterij prodana količina vode na vodomer

30. Uskupinjevanje izvajalcev glede na prodano količino vode na vodomer Lastna cena z večjo gostoto odjema značilno pada!

31. Simulacija razvrstitve anketiranih izvajalcev glede na prodano količino vode/vodomer Analizirani izvajalci

32. Analizirani izvajalci Simulacija določitve benchmark območja

33. SISTEMSKA UREDITEV CENOVNEGA PODROČJA • Vzpostavitev enotnega in primerljivega evidentiranja • Vzpostavitev kontinuiranega in sistematičnega spremljanja izvajanja dejavnosti • Dopolnjevanje kriterijev učinkovitosti, določitev referenčnih vrednosti parametov (normativi) • Zagotoviti stroškovno določanje cen na osnovi pogojev izvajanja dejavnosti in učinkovitosti • Preko cenovne politike uvedba spodbud za učinkovito izvajanje- “benchmarking”model Neodvisna strokovna institucija • vzpostavitev sistema regulacije na strokovnih osnovah • izboljšanje ekonomske učinkovitosti izvajalcev • zagotavljanje sposobnosti za delovanje in razvoj izvajalcev • zagotovitev optimalne strukture izvajanja dejavnosti • zagotovitev optimalne ravni investiranja

34. www.ireet.sie-mail: stanka.cerkvenik@ireet.siCesta v Mestni log 88a, Ljubljana